organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6272
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 06/2025.
126/2025
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
64,50 EUR
10.07.2025
Predmet: Revízia elektrickej prípojky výťahu ŠJ.
125/2025
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
216,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
124/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
10.07.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025.
123/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
73,60 EUR
10.07.2025
Predmet: Vodovodná batéria, rukoväť na batériu 4x.
122/2025
faktúra
Tomáš Matkobiš T&M s.r.o.
51454513
423,66 EUR
10.07.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
121/2025
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
307,14 EUR
10.07.2025
Predmet: Osobná zložka žiaka v počte 300ks, pečiatka 1ks.
120/2025
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
2 437,23 EUR
10.07.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
119/2025
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
722,88 EUR
10.07.2025
Predmet: Projektor BenQ MH560.
118/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
634,00 EUR
10.07.2025
Predmet: aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ/2026.
116/2025
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
34,82 EUR
10.07.2025
Predmet: Evo 95
115/2025
faktúra
Profi-DJ s.r.o.
02927195
185,81 EUR
10.07.2025
Predmet: Mixážny pult PDM-C805A 8 - Channel Mixer with Amplifier, univerzálny.
114/2025
faktúra
VTZ-Dc s.r.o.
44652356
47,50 EUR
10.07.2025
Predmet: Oprava plynovej panvy ŠJ.
113/2025
faktúra
KOVMAK s.r.o.
51420201
43,00 EUR
10.07.2025
Predmet: Zasklenie okna rozmer 98cmx80cm .
112/2025
faktúra
Ing.Jaroslav Holub
34237607
85,00 EUR
10.07.2025
Predmet: STK a EK na služobnom vozidle REANULT TRAFIC EV.č. SK511AR.
60/2025
objednávka
Didactiq s.r.o.
55620370
425,96 EUR
10.07.2025
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
111/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
09.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (jún) 2025.
110/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
09.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2025.
109/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 032,94 EUR
09.07.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2025.
108/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
09.07.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 05/2025.