organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3854
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-410,53 EUR
08.04.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
57/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,84 EUR
08.04.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 2. štvrťrok
56/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
08.04.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 2. štvrťrok
55/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
08.04.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2. štvrťrok
54/2020
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
99,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
53/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2020
52/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2020
50/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 409,72 EUR
01.04.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2020
51/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - február 2020
49/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,02 EUR
01.04.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2020
48/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
01.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 02/2020
47/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 249,22 EUR
01.04.2020
Predmet: Odber elektriny - 02/2020
46/2020
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,20 EUR
01.04.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
44/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,12 EUR
01.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 02/2020
45/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,31 EUR
01.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 02/2020
17/2020
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
42,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Dodanie ohrievacieho telesa
16/2020
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
35 075,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku
43/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
16.03.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2020
42/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
71,70 EUR
16.03.2020
Predmet: Školenie- ročné zúčtovanie dane
37/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Správa a aktualizácia servera OS LINUX za február 2020