organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/1/07995
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
268,74 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
75/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 333,00 EUR
12.11.2018
Predmet: server, pevné disky, zálohovanie, inštalácia a nastavenie servera
74/2018
objednávka
Panda MK - Michal Knotek
35111054
300,00 EUR
09.11.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠKD
73/2018
objednávka
J&M - chránená dieňa
43617603
84,00 EUR
09.11.2018
Predmet: pracovná obuv - upratovačky
72/2018
objednávka
H-print
36265691
57,60 EUR
08.11.2018
Predmet: servítky do ŠJ
71/2018
objednávka
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
334,08 EUR
08.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
70/2018
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
165,00 EUR
08.11.2018
Predmet: oprava a výmena žalúzií
69/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
280,00 EUR
06.11.2018
Predmet: switch 2x
118193748
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
275,35 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118198562
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
115,40 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180880
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
47,86 EUR
31.10.2018
Predmet: školské ovocie
2018445
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
932,57 EUR
31.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
1810001193
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
31.10.2018
Predmet: aktualizácia + servis k programu ŠJ4
1800747
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
872,34 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2018365
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 461,71 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71834263
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
101,24 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
110,20 EUR
31.10.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za október 2018
20180023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 046,90 EUR
31.10.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
68/2018
objednávka
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
230,40 EUR
26.10.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠJ
67/2018
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
2 480,54 EUR
26.10.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠJ