Dokumenty:
zobraziť na stránke
73/2025
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
335,67 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
72/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
110,07 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
INE_025/2025
zmluva
Hossa family, s. r. o.
44360991
50 000,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Nákup potravinového tovaru pre ZPS
NZC 23/2025
zmluva
Horváthová Nikola
30,00 EUR
10.04.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 22/2025
zmluva
Capáková Alena
40,00 EUR
10.04.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_024/2025
zmluva
CMT Group s. r. o.
47372141
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Skončenie zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov
INE_023/2025
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc.služby
INE_022/2025
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
1 200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc.služby
INE_021/2025
zmluva
AG FOOD SK, s.r.o.
34144579
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prenechanie prenajatého prístroja Vírič Confrimell 2N .... 1 ks - Zariadenie pre seniorov, Smižany
18/2500100
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
156,11 EUR
10.04.2025
Predmet: Všeobecny, kancel. a hyg. materiál - ZPS
18/2500099
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.09.2025: 75 ks x € 20
18/2500098
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
180,07 EUR
10.04.2025
Predmet: materiál na AČ
18/2500097
objednávka
Finery Decor, s.r.o.
45279276
693,52 EUR
10.04.2025
Predmet: reklamné predmety - sviečky - 96 ks, perá - 200 ks
18/2500096
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
181,40 EUR
10.04.2025
Predmet: Revízia plynových zariadení na ul. P. Suržina 107/8
18/2500095
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
181,34 EUR
10.04.2025
Predmet: Revízia plynových zariadení na ul. P. Suržina 107/7
18/2500094
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
181,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Revízia plynových zariadení na ul. P. Suržina 107/6
18/2500093
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
10.04.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
6047/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
749,16 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6046/2025
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
243,20 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6045/2025
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
469,95 EUR
09.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov