Dokumenty:
zobraziť na stránke
632024
faktúra
Základná škola internátna
20,00 EUR
06.08.2024
Predmet: obedy uč. mš.
642024
faktúra
Základná škola internátna
20,00 EUR
06.08.2024
Predmet: rež. náklady uč. mš
622024
faktúra
Základná škola internátna
601,80 EUR
06.08.2024
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
612024
faktúra
Základná škola internátna
708,00 EUR
06.08.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
122
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
172,50 EUR
06.08.2024
Predmet: vodoinštalačný materiál
24VF164
faktúra
Gabriel Zachar- PEGA PLAST
32,00 EUR
06.08.2024
Predmet: dodanie kovania kľučky
602024
faktúra
Základná škola internátna
350,00 EUR
06.08.2024
Predmet: príprava jedla na Deň obce
240215
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
06.08.2024
Predmet: mesačný paušálny poplatok
20240002
faktúra
IN Projekt Louny Engineering s.r.o.
240,00 EUR
06.08.2024
Predmet: spracovanie rozpočtu stavby Výstavba kanalizačných sietí Kosihy n. Ipľom, Veľká Čalomija, Dolinka
6/9/2024
zmluva
Ján Poljak
59,00 EUR
06.08.2024
Predmet: nájomná zmluva
174/2024
oznam
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,04 EUR
26.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
424
faktúra
NorTrend s.r.o.
889,10 EUR
26.07.2024
Predmet: občerstvenie Deň obce
3412024
faktúra
Peter Fejér-F&T
99,00 EUR
26.07.2024
Predmet: dekontaminácia chlad. boxu
3/9/2024
zmluva
Belák Štefan
75,00 EUR
25.07.2024
Predmet: nájomná zmluva Belák Štefan
32024
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
500,00 EUR
23.07.2024
Predmet: penová show, prehl. hasič. techniky Deň detí
20240034
faktúra
G.R.E. s.r.o.
52317714
6 000,00 EUR
23.07.2024
Predmet: ozvučenie. osvetlenie, honoráre, promo Deň obce
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
170,54 EUR
19.07.2024
Predmet: služby Orange
2568531
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
19.07.2024
Predmet: prenájom rohoží
2024131
faktúra
OLI ihriská s.r.o.
47241888
50 124,60 EUR
18.07.2024
Predmet: Zhotovenie diela "Detské inklúzívne ihrisko Veľká Čalomija"
014
faktúra
Party Servis Vk
402,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Nafukovacie atrakcie "Deň detí"
8407588024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
181,16 EUR
15.07.2024
Predmet: elektrina ocu
8407588025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42,49 EUR
15.07.2024
Predmet: elektrina mš
8407588026
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,66 EUR
15.07.2024
Predmet: elektrina 12 b.j.
20240279
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
15.07.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
1520240710
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
15.07.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
0061196273
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 734,03 EUR
15.07.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
2440477
faktúra
MEGA VK, s.r.o.
248,50 EUR
15.07.2024
Predmet: spotrebný materiál na deň detí a deň obce
241115694
faktúra
TPD, spol. s.r.o.
286,88 EUR
15.07.2024
Predmet: tlačiareň a príslušenstvo mš
182024
faktúra
Black Store s.r.o.
149,00 EUR
09.07.2024
Predmet: vyhotovenie tabúľ
7632911088
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,88 EUR
09.07.2024
Predmet: plyn denný stac.
7632911089
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
136,06 EUR
09.07.2024
Predmet: plyn ocu
7632911090
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
151,50 EUR
09.07.2024
Predmet: plyn zdrav. str.
2241158158
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
500,93 EUR
09.07.2024
Predmet: voda 12 b.j.
8352242782
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,54 EUR
09.07.2024
Predmet: telekomunikačné služby
2024093
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: poradenská činnosť čov
2024048
faktúra
BB PREVENT+, s.r.o.
65,00 EUR
09.07.2024
Predmet: zdravotný dohľad
502024
faktúra
Základná škola internátna
590,00 EUR
09.07.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
5332024
faktúra
Základná škola internátna
76,00 EUR
09.07.2024
Predmet: rež. náklady uč. mš
522024
faktúra
Základná škola internátna
76,00 EUR
09.07.2024
Predmet: obedy učiteľky mš
512024
faktúra
Základná škola internátna
501,50 EUR
09.07.2024
Predmet: rež. náklady cudzí strav.