Dokumenty:
zobraziť na stránke
20223043
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
350,00 EUR
27.04.2023
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP
1023000603
faktúra
inet.sk
36,00 EUR
27.04.2023
Predmet: servis internetovej stránky
2023073
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50,00 EUR
27.04.2023
Predmet: účastnícky poplatok
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
150,25 EUR
27.04.2023
Predmet: služby Orange
023015
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: uverejnenie reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE
8325690599
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
17.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1020230171
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
270,08 EUR
17.04.2023
Predmet: uber, preprava a váženie odpadu
5022300229
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
265,24 EUR
17.04.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
22023
faktúra
OBYČALNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti -OĽANO
10,00 EUR
17.04.2023
Predmet: vyhlásenie oznamu
1231003080
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
47,70 EUR
13.04.2023
Predmet: elektrina Ocu, mš, 12 b.j.- vyúčtovanie
202023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
12.04.2023
Predmet: režijné náklady Mš
222023
faktúra
Základná škola internátna
824,00 EUR
12.04.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
232023
faktúra
Základná škola internátna
700,40 EUR
12.04.2023
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
252023
faktúra
Základná škola internátna
74,00 EUR
12.04.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
242023
faktúra
Základná škola internátna
74,00 EUR
12.04.2023
Predmet: obedy učiteľky mš
1520230410
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
12.04.2023
Predmet: zodpovedná osoba
7565936786
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Zdravotné stredisko
7565936785
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Ocú
7565936784
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Denný stacionár
8325625911
faktúra
Slovak Telecom
63,30 EUR
12.04.2023
Predmet: telekomunikačné službyx
2300281
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.04.2023
Predmet: právne služby
342023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
12.04.2023
Predmet: výkon poradenskej činnosti ČOV
6625424759
faktúra
Kooperativa Viena Insurance Group
26,25 EUR
03.04.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla
230110
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.04.2023
Predmet: paušálny poplatok
20230091
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
111
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
271,32 EUR
03.04.2023
Predmet: vodoinštalačný materiál
230001
faktúra
Ladislav Homolya
487,24 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
2023002
faktúra
AS Management Procurement s.r.o.
1 000,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zabezpečenie verejného obstarávania Externý projektový manažment, Stavebný dozor: Rekonštrukcia školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
230354
faktúra
MK hlas s.r.o.
410,70 EUR
03.04.2023
Predmet: rozhlas 10281.IT-20
2396010
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
03.04.2023
Predmet: prenájom rohoží
10
dodatok
Mikona plus, s.r.o.
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve č.10 k Zmluve č.11-P/2008 o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov
2231060500
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
351,42 EUR
24.03.2023
Predmet: voda 12 b.j.
2231060043
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
1,52 EUR
24.03.2023
Predmet: voda múzeum
182303036
faktúra
Bán s.r.o.
1 252,00 EUR
21.03.2023
Predmet: príves nákladný valníkovýúPV01-7
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
148,12 EUR
21.03.2023
Predmet: služba Orange
2231103643
faktúra
SOZA
13,44 EUR
21.03.2023
Predmet: hudba reprodukovaná technickým zariadení prostredníctvom rozhlasu/ ZŠI/
2231103642
faktúra
SOZA
53,76 EUR
21.03.2023
Predmet: hudba reprodukovaná technickým zariadení prostredníctvom rozhlasu / Ocú, Mš, Denný stacionár/
2231103641
faktúra
SOZA
22,80 EUR
21.03.2023
Predmet: hudba reprodukovaná technickým zariadení prostredníctvom rozhlasu ( obecný rozhlas)
2231062107
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
16,22 EUR
21.03.2023
Predmet: voda Ocu
2231061984
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
23,58 EUR
21.03.2023
Predmet: voda Denný stacionár
2231060502
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
147,50 EUR
21.03.2023
Predmet: voda 8 b.j.
2231060487
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
204,08 EUR
21.03.2023
Predmet: voda 17 b.j.
2231060490
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
21,30 EUR
21.03.2023
Predmet: voda dom služieb
2231060493
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
106,18 EUR
21.03.2023
Predmet: voda 9 b.j.
2231060495
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
47,65 EUR
21.03.2023
Predmet: voda zdravotné stredisko
71/2023
zmluva
Peter Horník, spol s.r.o.
36498581
599 040,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji a využitím obnoviteľných zdrojov energie
5022300108
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
533,68 EUR
17.03.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
8323923737
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
17.03.2023
Predmet: telekomunikačné služby
23VF37
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
238,00 EUR
14.03.2023
Predmet: dodanie a montáž samozatvárača GEZE
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
283,42 EUR
14.03.2023
Predmet: skupinové úrazové poistenie
7585686244
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
14.03.2023
Predmet: plyn denný stacionár
7585686245
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
14.03.2023
Predmet: plyn Ocú
7585686246
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
14.03.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
23035695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
14.03.2023
Predmet: správa siete
FE230400
faktúra
ŠIVINET s.r.o.
59,90 EUR
13.03.2023
Predmet: žacie nože
1231002031
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
77,06 EUR
10.03.2023
Predmet: elektrina ocu, 12 b.j., mš
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
14,25 EUR
10.03.2023
Predmet: dáta extra
20230062
faktúra
Peter Jámbor- JÁMBI
165,00 EUR
10.03.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
2023047
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
1 071,67 EUR
10.03.2023
Predmet: materiál, súčiastky
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
676,03 EUR
10.03.2023
Predmet: poistenie majetku
1020230087
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
545,78 EUR
10.03.2023
Predmet: zber, preprava a váženie KO
3172023
zmluva
Patrik Dénes
81,00 EUR
08.03.2023
Predmet: nájomná zmluva na byt č. 3/ 17 b.j.
2300133
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
06.03.2023
Predmet: poskytovanie právnych služieb
15/2023
faktúra
Základná škola internátna
606,90 EUR
06.03.2023
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
14/2023
faktúra
Základná škola internátna
714,00 EUR
06.03.2023
Predmet: obedy cudzím stravníkom
13/2023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
06.03.2023
Predmet: režijné náklady uč. MŠ a zamestn.
12/2023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
06.03.2023
Predmet: obedy učit. MŠ a zamestnancom
8323856198
faktúra
Slovak Telekom a.s.
62,62 EUR
06.03.2023
Predmet: telekomunikačné služby
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35,98 EUR
06.03.2023
Predmet: telekomunikačné služby
6002321986
faktúra
VÚB a.s.
192,50 EUR
06.03.2023
Predmet: poplatok za vedenie majetkového účtu
0282/23
faktúra
Hydrob s.r.o.
240,00 EUR
06.03.2023
Predmet: práca s montážnou plošinou
230100146
faktúra
Remek, s.r.o.
1 194,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva rok 2023
5309940013
faktúra
SSE, stredoslovenská energetika a.s.
55,56 EUR
06.03.2023
Predmet: vyúčtovanie elektriky nájomný byt 35/17
1520230310
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
03.03.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2386032
faktúra
Lindström s.r.o.
14,45 EUR
03.03.2023
Predmet: prenájom rohoží
2023007
faktúra
Galčík s.r.o.
80,00 EUR
03.03.2023
Predmet: spílenie kmeňa stromu
230077
faktúra
Klub priateľov zvierat
8,00 EUR
03.03.2023
Predmet: paušálny poplatok
2023046
faktúra
DATATRADE s.r.o.
71,00 EUR
28.02.2023
Predmet: prístup na obce.info
2023/009
faktúra
J+A s.r.o.
119,00 EUR
28.02.2023
Predmet: kontrola HP
1023053
faktúra
FREGAS s.r.o.
1 564,40 EUR
28.02.2023
Predmet: diesel ULTRA - do nádrže