Dokumenty:
zobraziť na stránke
20250036
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 230,00 EUR
04.04.2025
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP " Zlepšenie energetickej hospodárnosti klubu mládeže"
2660839
faktúra
Lindström, s.r.o.
17,05 EUR
04.04.2025
Predmet: prenájom rohoží
2500039
faktúra
Peter Mics. MULTI -CENTER
217,40 EUR
04.04.2025
Predmet: súčiastky na kosačky
2251060853
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
198,95 EUR
04.04.2025
Predmet: voda 8 b.j.
12
faktúra
Dušan Fürhoffer
713,70 EUR
04.04.2025
Predmet: servis čov 12 b.j.
1510000112
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
75,00 EUR
24.03.2025
Predmet: vypr. odbor. stanoviska k projektu" Zlepšenie energetickej hospodárnosti klubu mládeže"
2251057862
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
3,86 EUR
24.03.2025
Predmet: voda ihrisko
2251059921
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
502,21 EUR
24.03.2025
Predmet: voda 12 b.j.
2251059825
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
17,38 EUR
24.03.2025
Predmet: voda denný stac.
2251059915
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
17,38 EUR
24.03.2025
Predmet: voda dom služ.
2251059914
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
318,71 EUR
24.03.2025
Predmet: voda 17 b.j.
2251059917
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
50,22 EUR
24.03.2025
Predmet: voda zdravotné stredisko
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
147,24 EUR
24.03.2025
Predmet: služby Orange
8365737903
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,05 EUR
24.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
250311
faktúra
Krajspol SK, s.r.o.
536,28 EUR
10.03.2025
Predmet: USB- C RFID čítačka
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
862,35 EUR
10.03.2025
Predmet: poistenie majetku 4-6 2025
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
283,42 EUR
10.03.2025
Predmet: skupinové úrazové poistenie
8365722680
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,05 EUR
10.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
102025
faktúra
Spojená škola
56401361
688,00 EUR
07.03.2025
Predmet: obedy cudzí strav.
112025
faktúra
Spojená škola
56401361
584,80 EUR
07.03.2025
Predmet: režijné náklady cudzí strv.