organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
356,00 EUR
11.02.2015
Predmet: zálohové platby-elektrina 2015
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina-zálohové platby 2015
143/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 12/14
142/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
42,15 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbárksy materiál (maľovanie chodieb)
141/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
17,83 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 11/14
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium
139/2014
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
98,40 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelárske potreby
138/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
217,17 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 12/14
136/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
11.02.2015
Predmet: dokumentácia ZŠ
135/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,81 EUR
11.02.2015
Predmet: školské ovocie
134/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
11,80 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbársky materiál
133/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.02.2015
Predmet: hygienické potreby
132/2014
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
16,50 EUR
11.02.2015
Predmet: predplatné časopisu Freundschaft
131/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
11.02.2015
Predmet: školenie BOZ IV.štvrťrok 2014
130/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
148,21 EUR
11.02.2015
Predmet: vodné a stočné 6/14-12/14
129/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,07 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 11/14
128/2014
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.02.2015
Predmet: egov zmluvy 2015
127/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
3,00 EUR
11.02.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
126/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
125/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
11.02.2015
Predmet: personálne riadenie
124/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 650,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 12/14
123/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
300,96 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 11/47
122/2014
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
44,80 EUR
28.11.2014
Predmet: regionálne školstvo a právo 11/2014
121/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
28.11.2014
Predmet: mobil 11/14
120/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
28.11.2014
Predmet: hygienické potreby
119/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2014
Predmet: Virtuálna knižnica 2015
114/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-1 209,40 EUR
14.11.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu pri zmene dodávateľa za obd. 19.06.2014-31.10.2014
118/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
26,62 EUR
14.11.2014
Predmet: školské ovocie
117/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
14.11.2014
Predmet: telefón 10/14
116/2014
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
76,00 EUR
14.11.2014
Predmet: školenie: Ochrana osobných údajov
115/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
14.11.2014
Predmet: školenie Vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy
4/2014
oznam
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: zmuva o poskytovaní verejných služieb
3/2014
oznam
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,00 EUR
11.11.2014
Predmet: prenájom nebytových priestorov telocvične
2/2014
oznam
Alianz a.s.
00151700
0,00 EUR
11.11.2014
Predmet: zmluva č. 511076722
1/2014
oznam
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.11.2014
Predmet: služby technika požiarnej ochrany
O3/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
35,70 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov - dopravné ihrisko
O2/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
27,60 EUR
11.11.2014
Predmet: prenájom telocvične I.polrok 2014
O1/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
135,54 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov na exkurziu
113/2014
faktúra
Obec Župkov
321133
150,13 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov exkurzia Levice
112/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
408,03 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 10/14
111/2014
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
206,97 EUR
11.11.2014
Predmet: tonery
110/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
21,53 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnica ANJ
109/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
11.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 10/14
108/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
6,70 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
107/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
227,40 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
106/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
231,30 EUR
11.11.2014
Predmet: pracovné zošity ANJ
105/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 10/14
104/2014
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
11.11.2014
Predmet: revízia nizkotlakovej kotolne
103/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
33,11 EUR
11.11.2014
Predmet: školské ovocie
102/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
12,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
101/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
24,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
100/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 10/14
99/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
371,85 EUR
11.11.2014
Predmet: strava učitelia 9/14
98/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
97/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 9/14
96/2014
faktúra
Alianz a.s.
00151700
292,03 EUR
11.11.2014
Predmet: Poistenie majetku 23.09.2014-22.09.2015
95/2014
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
11.11.2014
Predmet: Služby Winpam10/2014-9/2014
94/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
21,94 EUR
11.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
93/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
11.11.2014
Predmet: činnosť technika BOZP a PO za III.Q
92/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,08 EUR
11.11.2014
Predmet: školské ovocie
91/2014
faktúra
Juvenia Education
37886657
91,78 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ
90/2014
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
71,83 EUR
11.11.2014
Predmet: oprava kamier poškodených prepätím
89/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
214,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eŠkola licencia 36.mes.
88/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
317,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eTlačivá licencia 36.mes.
87/2014
faktúra
Rudolf Gajdošík-ŠTART
33331740
403,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava plechového skladu
86/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
85/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 9/14
84/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
120,70 EUR
11.11.2014
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
83/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
36,20 EUR
11.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
82/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
79,08 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ-SZP
81/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
65,90 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ-SZP
80/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 8/14
79/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 9/2014
78/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
38,19 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 8/14
77/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
11.11.2014
Predmet: Personálne riadenie 8/14
76/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
89,90 EUR
11.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 8/14+bonus, Regionálne školstvo a právo 8/14
75/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
74/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,89 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 8/14
72/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 7/14
71/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 8/14