organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2023
faktúra
Mistro s.r.o.
36712621
839,04 EUR
13.04.2023
Predmet: Školský MERCH
58/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby PO 1. Q 2023
57/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby Microsoft Office 365 3/23
56/2023
faktúra
Lexicon Slovakia o.z.
52475549
171,60 EUR
13.04.2023
Predmet: Štarovné súťaž Englishstar
55/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
61,07 EUR
13.04.2023
Predmet: Hlasové služby 3/23
54/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 581,90 EUR
13.04.2023
Predmet: Strava žiaci 3/23
53/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.04.2023
Predmet: dodávky plynu 4/2023
52/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby technika BOZ 1. Q 2023
Obj_112023
objednávka
Mistro s.r.o.
36712621
806,80 EUR
04.04.2023
Predmet: Školský merch
51/2023
faktúra
Ondrej Kosztolányi - ANP 2
34608877
105,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Koberec do riaditeľne
50/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
156,08 EUR
03.04.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-splátky a tlačový výstup 3/23
49/2023
faktúra
Sakart staving s.r.o.
53437250
9 770,04 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia -prízemie, IKT učebňa
48/2023
faktúra
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia vnútorných priestorv-schodisko, výmena svietidiel
47/2023
faktúra
Martin Gulaša
41414527
8 038,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia vestibulu, chodba suterén
Obj_102023
objednávka
Radoslav Maruška
48054607
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Rekonštukcia schodiska -stavebné práce
Obj_092023
objednávka
Martin Gulaša
41414527
8 000,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka stavebných prác-rekoštrukcia vestibulu a chodby na prízemí.
Obj_082023
objednávka
Sakart staving s.r.o.
53437250
9 700,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka stavebných prác-rekonštrukcia IKT učebne
46/2023
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
30.03.2023
Predmet: SMOSRO 2023
45/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
30.03.2023
Predmet: Tork-náplne S4
44/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
30.03.2023
Predmet: hygienické a čistiace potreby
Obj_072023
objednávka
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
27.03.2023
Predmet: Náplne do Tork S4
Obj_062023
objednávka
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 170,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia lelktr.rozávdzačov v budove školy
43/2023
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
116,40 EUR
23.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
42/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
733,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Skrine do integrovanej učebne-2ks
41/2023
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
39,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Uterák Deluxe 30x50 cm biely 27 ks
40/2023
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 170,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava elektromerového rozávdzača
39/2023
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
168,48 EUR
23.03.2023
Predmet: Univerzálne papierové utierky
38/2023
faktúra
Agem Computers
35692715
13,20 EUR
23.03.2023
Predmet: Podložky pod myš
37/2023
faktúra
Meva sport SK 2 s.r.o.
51111837
224,50 EUR
23.03.2023
Predmet: Mc Donald Cup-rukávniky volejbalové
36/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
23.03.2023
Predmet: Online služby Microsoft Office 2/23
Obj_052023
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
39,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Uteráky
Obj_042023
objednávka
Agem Computers
35692715
13,16 EUR
09.03.2023
Predmet: Podložka pod myš 19ks
35/2023
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
109,80 EUR
09.03.2023
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad telovýchovného náradia
34/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ped. zamestnancov
33/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.03.2023
Predmet: dodávky plynu 3/23
32/2023
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
320,14 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby a školské potreby pre ŠKD
31/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Hlasové služby 2/23
30/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 389,10 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava žiaci 2/23
29/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
09.03.2023
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
28/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
150,94 EUR
09.03.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-farebný výstup a splátka 2/23
27/2023
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárska skriňa Cleo 2 ks, uzamykateľná
26/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
570,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava zamestnancov 2/2023
25/2023
faktúra
Fossil Energy and Logistic s.r.o.
50149318
93,31 EUR
27.02.2023
Predmet: Spisové dosky, Plastové obaly s lištou
24/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
48,85 EUR
27.02.2023
Predmet: Školský podporný tím
23/2023
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
70,50 EUR
27.02.2023
Predmet: Reproduktor do zborovne-školský rozhlas, zvonenie
22/2023
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
1 087,65 EUR
27.02.2023
Predmet: Revitalizácia školského rozhlasu
21/2023
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
194,74 EUR
27.02.2023
Predmet: Internetová sieť
Obj_032023
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
17.02.2023
Predmet: kancelárska skriňa 2 ks
20/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
17.02.2023
Predmet: Microsoft Office 1/2023
19/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Školské mlieko
18/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
192,60 EUR
17.02.2023
Predmet: Smernic a organizačné predpisy 2023
17/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
264,60 EUR
17.02.2023
Predmet: Predpisy a dokumenty pre školstvo 2023
16/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
59,51 EUR
17.02.2023
Predmet: hlasové služby 1/23
15/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Školské mlieko 1/23
14/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
27,32 EUR
13.02.2023
Predmet: Pracovná zoštit a učebnica ANJ
12/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 579,50 EUR
13.02.2023
Predmet: Stravna žiaci 1/2023
13/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.02.2023
Predmet: dodávky plynu 1/2023
Obj_022023
objednávka
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
40,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023
11/2023
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
90,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Čipové kľúče 50 ks
10/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
585,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Obedy zamestnanci 1/2023
9/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
121,38 EUR
06.02.2023
Predmet: Pracovný zošit a učebnica ANJ
8/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
06.02.2023
Predmet: Hygienické potreby
7/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
148,34 EUR
06.02.2023
Predmet: Vyúčtovaný výstup zo zariadenia Bizhup, poplatok za prenájom
6/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
36,95 EUR
06.02.2023
Predmet: Preprava Kľak a späť
5/2023
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
163,56 EUR
06.02.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne HP
4/2023
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
113,04 EUR
06.02.2023
Predmet: prístup na Zborovňa KOmplet 2023
3/2023
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
176,04 EUR
06.02.2023
Predmet: Univerzálne utierky na ruky
2/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
999,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2023
1/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 504,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2/23
Obj_012023
objednávka
Damedis s.r.o.
26931664
163,56 EUR
20.01.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne HP Officejet Pro 8715
300/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
-1 021,81 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
299/2022
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Služby PO IV.Q 2022
298/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
-32,27 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
297/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
242,08 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
296/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
35,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Škola-manažment, ekonomika, legislatíva
295/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
13.01.2023
Predmet: Microsof Office 365-online služby 12/22
294/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
59,79 EUR
13.01.2023
Predmet: Hlasové služby 12/2022
293/2022
faktúra
Doprava Bus s.r.o.
54822971
349,88 EUR
13.01.2023
Predmet: Plavecký výcvik-doprava
292/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
120,09 EUR
13.01.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-tlačový výstup a prenájom 12/22
291/2022
faktúra
Centrum komunitného organizovania
35988509
70,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Registračný poplatok prrogramu Škola za demokraciu