Dokumenty:
zobraziť na stránke
165/14/1400002479
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
1 930,34 EUR
21.08.2015
Predmet: za náhradné diely Komatsu
160/14/ 4767749179
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
21.08.2015
Predmet: za telefónne hovory
161/14-2767649520
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
50,36 EUR
21.08.2015
Predmet: za telef.hovory
157/14/2014093
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
20.08.2015
Predmet: za školské ovocie
158/14/1372814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,75 EUR
20.08.2015
Predmet: za vývoz komun.odpadu
159/142145664
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
20.08.2015
Predmet: za prepojenie do internetu
148/204/2014011
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
20.08.2015
Predmet: za školské ovocie
149/2014/10/2014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
39,34 EUR
20.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
150/2014/41000013153
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
8,70 EUR
20.08.2015
Predmet: za mäso do ŠJ
151/2014/140222
faktúra
TIP TOP
10795936
10,15 EUR
20.08.2015
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
152/14/7288148355
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
542,00 EUR
20.08.2015
Predmet: splátka plynu
153/14/7288148303
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
902,00 EUR
20.08.2015
Predmet: splátka plynu
154/14/201410016
faktúra
M-STAV,v.o.s.
36454451
525,50 EUR
20.08.2015
Predmet: za výrobu a transport betónových zmesí
154/14/201410016
faktúra
M-STAV,v.o.s.
36454451
525,50 EUR
20.08.2015
Predmet: za výrobu a transport betónových zmesí
155/14/7415491816
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
88,00 EUR
20.08.2015
Predmet: splátka elekt.energie
156/14/7415491274
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 045,00 EUR
20.08.2015
Predmet: splátka elekt. energie
1/2/2015
oznam
HOLLSTAV,s.r.o.
43823734
164 558,14 EUR
14.05.2015
Predmet: Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu vo Veľkých Raškovciach
1/2015
oznam
HOLLSTAV,s.r.o.
43823734
164 558,14 EUR
06.05.2015
Predmet: Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu vo Veľkých Raškovciach
147/2014/5269538130
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
99,59 EUR
06.05.2015
Predmet: za mobilné telefóne hovory
146/2014/1179314
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
06.05.2015
Predmet: za vypracovanie hlásenia
145/2014/0027
faktúra
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
10 092,12 EUR
29.04.2015
Predmet: za stavebné práce-Amfiteáter
144/2014/2014309
faktúra
CSACSA- Jakub Ladislav
40938191
96,00 EUR
29.04.2015
Predmet: prečistenie kanalizácie
143/140002
faktúra
Takács Vojtech
43783007
791,66 EUR
29.04.2015
Predmet: montáž ústredného kúrenia ZS
53/2014/7
oznam
Nadácia SPP
31818625
8 000,00 EUR
29.04.2015
Predmet: zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.
MUNICIPALITY /53/2014
36/201/5
oznam
SWS spol.s.r.o
31674518
1 000,00 EUR
29.04.2015
Predmet: zmluva o reklamnej spolupráci na centrálnom mieste
konania kultúrnych a spoločenských podujatí
Deň úcty k starším
Vianočný program MŠ Veľké Raškovce
5/2014
oznam
Záchranná služba Košice
00606731
11 640,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Nájomná zmluva na nebytové priestory
2014/2015/4
oznam
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
29.04.2015
Predmet: kúpna zmluva na dodávky ovocia v aškolskom roku 2014 /2015
2/14/3
oznam
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
10 092,12 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
"Amfiteáter " základy a javisko
1/14-2
oznam
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
5 292,05 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
404/2014-IZ-40/V
oznam
Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a socialna inklúzia
30854687
644,00 EUR
29.04.2015
Predmet: IA ZaSI a poskytovateľ
141/14/4766708989
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
56,38 EUR
23.10.2014
Predmet: za telefónne hovory Ocú
142/14/6766811977
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
23.10.2014
Predmet: za telefónne hovory MŠ
140/14/201410108
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
99,84 EUR
23.10.2014
Predmet: za elektroinšt. materiál
139/14/1242814
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,65 EUR
23.10.2014
Predmet: za vývoz KO
138/14/140190
faktúra
TIP TOP
10795936
10,01 EUR
23.10.2014
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
137/2014/4100011654
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,11 EUR
23.10.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
136/14/4100012390
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,53 EUR
23.10.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
135/14/092014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
73,62 EUR
23.10.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
133/14/7278141210
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
328,00 EUR
23.10.2014
Predmet: splátka plynu
134/2014/727814160
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
545,00 EUR
23.10.2014
Predmet: splátka plynu
132/14/2119064727
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
62,88 EUR
23.10.2014
Predmet: za vodné
127/14/2144536
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
23.10.2014
Predmet: za prepojenie do internetu
131/14/2145093
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
23.10.2014
Predmet: za prepojenie do internetu
128/14/1400001526
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
304,62 EUR
22.10.2014
Predmet: za servisné práce
129/14/5265574679
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
64,74 EUR
22.10.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
130/14/7150426
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
15,04 EUR
22.10.2014
Predmet: za balíček Škôlkarka
125/14/8765765493
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
48,66 EUR
22.10.2014
Predmet: za telefónne hovory ocú
129/14/20140992
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
5 292,05 EUR
22.10.2014
Predmet: za vykonané stavebné práce
124/14/5765867349
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
22.10.2014
Predmet: za telefónne hovory MS
123/14/1071414
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
22.10.2014
Predmet: za vývoz Ko
122/14/7243173500
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
175,00 EUR
22.10.2014
Predmet: splátka plynu
121/2014/7243173549
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
105,00 EUR
22.10.2014
Predmet: splátka plynu
120/14/21502075
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
229,00 EUR
22.10.2014
Predmet: za didaktické hračky
119/14/1142207217
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,20 EUR
22.10.2014
Predmet: za tlačivá
118/14/2014053
faktúra
HERNÁD -Magyar lap és kőnyvkiadó
36570869
60,00 EUR
22.10.2014
Predmet: za časopis Kassai Figyelö
115/14/3764789303
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
46,74 EUR
22.10.2014
Predmet: za telefónne hovory ocú
116/14/1400795
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
257,40 EUR
22.10.2014
Predmet: za údržbu kopírovacieho stroja
117/14/5261737346
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
64,75 EUR
22.10.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
113/14/2143992
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
22.10.2014
Predmet: za prepojenie do internetu
114/14/3764891435
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
22.10.2014
Predmet: za telefónne hovory
112/14/2280021027
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
88,00 EUR
22.10.2014
Predmet: splátka elektrickej energie MS
111/14/2280001671
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 045,00 EUR
22.10.2014
Predmet: splátka elektrickej energie
110/14/957214
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
265,73 EUR
22.10.2014
Predmet: za vývoz KO
109/2014 241
faktúra
Gombos Miklós harangöntö mfester
49673126
724,35 EUR
22.10.2014
Predmet: záloha na zvon
108/14-7293084815
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
84,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
107/14-7293084865
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
51,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
106/14-5258044261
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
111,84 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
105/14-885314
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
27.08.2014
Predmet: za vypracovanie hlásenia
104/14-1763757620
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
26,08 EUR
27.08.2014
Predmet: za telefóne hovory MŠ
103/14-9763645040
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
50,81 EUR
27.08.2014
Predmet: za telefónne hovory
102/14-780314
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,45 EUR
27.08.2014
Predmet: za vývoz KO
101/14-2118731591
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
45,59 EUR
27.08.2014
Predmet: za vodné
100/14-2143358
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
27.08.2014
Predmet: za prepojenie do internetu
99/14-140152
faktúra
TIP TOP
10795936
16,87 EUR
27.08.2014
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
98/14-2014006
faktúra
Ing. Máté Simon -PROING
47 185 058
1 800,00 EUR
27.08.2014
Predmet: za vypracovanie projektu
97/14-7288089784
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
84,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
96/14-7288089835
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
51,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
95/14-4100008580
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,12 EUR
27.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
94/14-4100008233
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
10,03 EUR
27.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
93/14-4100007863
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,12 EUR
27.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ