Dokumenty:
zobraziť na stránke
439/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
25,62 EUR
14.12.2021
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ
438/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Systémové služby II MIS
437/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn ZŠ záloha
436/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
133,30 EUR
14.12.2021
Predmet: Telekom. služby
435/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
302,78 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
434/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
194,99 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
433/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
138,38 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
432/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
40,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
431/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Projektový manažment 9,10/2021
1216/2021
objednávka
justprint.sk
116,89 EUR
13.12.2021
Predmet: Objednávka kalendárov 2022
1184
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20180418
1116/2021
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice
0,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
1136/2021
zmluva
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
0,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Mandátna zmluva
1134/2021
objednávka
NOMIland,s.r.o.
36174319
321,95 EUR
25.11.2021
Predmet: Objednávka didaktických a učebných pomôcok, hier pre MŠ.
1124/2021
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
633,44 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednávka pomôcky MŠ
430/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 290,36 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
429/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
123,39 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
428/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
19.11.2021
Predmet: Zdravotná služba 10/21
427/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
19.11.2021
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 11/21
426/2021
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,80 EUR
19.11.2021
Predmet: Tlačivá DzN
425/2021
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Systémové služby uzáv. 3.Q
424/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
176,49 EUR
19.11.2021
Predmet: vývoz VK a p. za ulož.
423/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,72 EUR
19.11.2021
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ
422/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
360,24 EUR
19.11.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
422/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
360,24 EUR
19.11.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
421/2021
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
182,71 EUR
19.11.2021
Predmet: Toner multif. zar. 2x
420/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
49,81 EUR
19.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
419/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Právne služby 10/21
418/2021
faktúra
MAS Vršatec
42025303
465,50 EUR
19.11.2021
Predmet: Členský poplatok MAS Vršatec
1102/2021
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Zmluva o grantovom účte
1091/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
1082/2021
zmluva
Cíbik Peter
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
0,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka sieťok na okná do pivničných priestorov MŠ
1073/2021
objednávka
DEMA Senica,a.s.
36244490
131,76 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka na pomôcky ZŠ
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
09.11.2021
Predmet: Objednávka na zakúpenie a osadenie sieťok na okná do pivničných priestorov a to 4 ks.
1033/2021
objednávka
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
0,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Objednávka na realizáciu prvej etapy projektu ,, Zateplenie budovy ZŠ Dulov"
1032/2021
objednávka
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
0,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Objednávka na zhotovenie PD na doplnenie osvetlenia v lokalite bytových domov č. 271 a č. 272.
417/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
635,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Predd.-fa krájač zeleniny ŠJ
416/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
30,33 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
415/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,51 EUR
03.11.2021
Predmet: Ober a rozbor vody ČOv
414/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
103,70 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
413/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
500,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Plyn ZŠ 10/21
412/2021
faktúra
ŠEVT Prevádzkareň školských tlačív
31331131
31,54 EUR
03.11.2021
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD
411/2021
faktúra
Leros, s.r.o.
61465810
106,02 EUR
03.11.2021
Predmet: Reprezentačné čaj dôchodci
410/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
524,40 EUR
03.11.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
409/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
162,23 EUR
03.11.2021
Predmet: Dezinf. a OCHPP ŠPECIFIKÁ MŠ
408/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
209,29 EUR
03.11.2021
Predmet: Dezinf. a OCHP ŚPECIFIKÁ ZŠ
407/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
48,87 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
406/2021
faktúra
ŠEVT Prevádzkareň školských tlačív
20,30 EUR
03.11.2021
Predmet: Tlačivá MŠ
405/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Ceniny repre dôchodci
404/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
18,27 EUR
03.11.2021
Predmet: Mobil. p. OÚ
403/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
94,44 EUR
03.11.2021
Predmet: Kancelársky m. ZŠ
402/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
105,22 EUR
03.11.2021
Predmet: Vodné 3.Q
401/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
249,00 EUR
03.11.2021
Predmet: ASC Agenda ZŠ aktual.
400/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
94,44 EUR
03.11.2021
Predmet: Kancelársky m. ZŠ
399/2021
faktúra
Green Print s.r.o.
46587993
31,74 EUR
03.11.2021
Predmet: Repre tašky pre dôchod.
398/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
177,68 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
397/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
111,84 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
396/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
67,20 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
395/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Preddavok - repre dôch.
394/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 242,55 EUR
03.11.2021
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz TKO
393/2021
faktúra
ŠEVT Prevádzkareň školských tlačív
20,30 EUR
03.11.2021
Predmet: Preddavok - fa tlačivá MŠ
392/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Systémové služby II MIS
391/2021
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
36,12 EUR
03.11.2021
Predmet: Pranie KD
390/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
18,16 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
389/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,28 EUR
03.11.2021
Predmet: Telekom. služby
388/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
178,45 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
387/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,51 EUR
03.11.2021
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
385/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
89,48 EUR
03.11.2021
Predmet: El. energia ČOV
384/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,72 EUR
03.11.2021
Predmet: El. energia MŠ
378/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Právne služby 9/21
1021/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1020/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1019/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1018/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1017/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1016/2021
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete
1008/2021
objednávka
Gastrokuchyne.sk
635,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Objednávka na krájač zeleniny MAXIMA VC450
991_2021
zmluva
Ľudmila Mackurová
20,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00863/2021
987_2021
zmluva
Milan Panenka
0,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM č. 00862/2021