organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100240037
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240036
faktúra
Mgr. Kristína Nováková
360,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci, dňa 07.09.2024, pre podujatie "svadobný obrad"
100240035
faktúra
Ing. Igor Just
180,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám organizáciu kurátorského sprievodu výstavou (Ne)plávnovaná Bratislava pre dohodnutú skupinu v Pálffyho paláci, dňa 05.09.2024.
100240034
faktúra
Mgr. Art. Gabriela Rusková
720,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom nádvoria v Mirbachovom paláci, dňa 17.08.2024, pre podujatie "svadobný obrad"
100240033
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
56,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám v zmlysle Komisnej zmluvy č. AF3-130/2024 predaj publikácií za mesiac júl 2024:
100240032
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240031
faktúra
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina
30812712
133,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. 04/2023
100240030
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
832,02 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-7226/2023 (obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024)
100240029
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 626,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Akceptácia BC kariet II.Q 2024
100240028
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240027
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240026
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 683,69 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240025
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
96,00 EUR
27.12.2024
Predmet: V zmysle objednávky číslo OTS2402614 Vám fakturujem komentovanú prehliadku výstavy (Ne)plánovaná Bratislava v Mirbachovom paláci, dňa 27.06.2024 o 16.00 pre 20 osôb - zamestnancov magistrátu:
100240024
faktúra
Sebastián Šimunek
660,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujem Vám v zmysle Zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2024/8 v termíne 15.06.2024 prenájom nádvoria Mirbachovho palácia (svadobný obrad)
100240023
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240022
faktúra
BRAK
42416817
1 740,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2024/06 a jej dodatkov prenájom ateliéru a nádvoria Mirbachovho paláca v dňoch 31.05. 2024 až 02.06.2024 na uskutočnenie podujatia: Knižný festival - BRAK
100240021
faktúra
MS Agency s.r.o.
35786213
360,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci, dňa 25.05.2024, pre podujatie "Koncert pre klientov MS AGENCY, s.r.o."
100240020
faktúra
Mgr. Martin Králik
240,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci, dňa 17.05.2024, pre podujatie "Absolventský koncert dvoch študentov Súkromného konzervatória PinkHarmony vo Zvolene"
100240019
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240018
faktúra
Rosenheim s.r.o.
45949581
36,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám nadbytočný materiál - plechy:
100240017
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240016
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 032,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Akceptácia BC kariet I.Q 2024
100240015
faktúra
KPTL
51802244
35,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám poskytnutie reprodukcie výtvarných diel zo svojich zbierok (v digitálnej podobe) a súhlas s ich použitím v novinách Kapitál
100240014
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
286,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-7226/2023 (obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024)
100240013
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 683,69 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240012
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240011
faktúra
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
164348
460,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci, dňa 20.03.2024, pre podujatie "Slávnostné vyhodnotenie Celoštátneho kola Olympiády v španielskom jazyku"
100240010
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
3 014,00 EUR
27.12.2024
Predmet: V zmysle objednávky číslo OTS2401055 Vám fakturujem prenájom priestorv v Mirbachovom paláci, dňa 18.03.2024, na 8 hodín a produkciu sprevodných programov na zabezpečenie konferencie s worshopmi Bratislavské kultúrne fórum:
100240009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 468,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01 (doúčtovanie inflácie)
100240008
faktúra
Rosenheim s.r.o.
45949581
550,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám nadbytočný materiál - plechy:
100240007
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240006
faktúra
Rakúske kultúrne fórum
51272741
1 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujem Vám príspevok na realizáciu sprievodných programov: Videoprojekcia a diskusia Katrína Csányiová a Workshop Zilia Quans
100240005
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
580,96 EUR
27.12.2024
Predmet: Refakturujeme Vám vodné, stočné, podľa spotreby za obdobie 01.12.2022-31.01.2024
Spotreba 208 m3
vodné 1,4430€/m3, stočné 1,3501€/m3
100240004
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100240002
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240001
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
510241059
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
27,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Rýchlovarná kanvica
510241060
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
2 731,01 EUR
27.12.2024
Predmet: El.en. MP, PP 11/2024
510241061
faktúra
Seyfor Vema
36237337
196,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Aplik. a systémové konzultácie
510241062
faktúra
Mgr. art. Ján Skaličan, ArtD.
3 800,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel J. Skaličan
510240827
faktúra
Dana Tomečková
1 270,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Výtvarno - priestorovo riešenie výstavy Hap. ozvena + workshop
510240828
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
166,43 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 10/2024
510240829
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
300,54 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné, stočné PP 10/2024
510240830
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
248,41 EUR
27.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
510240831
faktúra
Matej Krén
150,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Koncepcia a realiz. programu pre verejnosť "Pasáž"
510240832
faktúra
Zuzana Šínska
50768549
985,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Inštalácia výstavy Haptická ozvena
510240833
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
93,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Inventárne karty
510240834
faktúra
Seyfor Vema
36237337
529,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Využívanie aplikácie Vema Cloud 10-12/2024
510240835
faktúra
Alexandej Jacko
32066724
1 350,00 EUR
27.12.2024
Predmet: prepis textov v NJ a preklad do SJ Gisela Weyde II
510240836
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
17,79 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup publikácie Skica jako prvotní vizualizace...
510240837
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
410,00 EUR
27.12.2024
Predmet: poistenie diel - výstava Nádácia M. Havránkovej 01.11.24-16.02.25
510240838
faktúra
Matej Gavula
47666307
160,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sochársky workshop 26.10.24 MP
510240839
faktúra
VB Management s.r.o.
53513657
100,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Ubytovanie autora výstavy M. Havránkovej
510240840
faktúra
GROW.fairly, s.r.o.
35926902
144,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Káva
510240841
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
15,82 EUR
27.12.2024
Predmet: kniha "Inšpirovaní Talianskom" - knižnica
510240842
faktúra
Dr. phil. Blanka Mongu
36908029
100,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Preklad publik.Preklad odb. dodadku ku štúdii publ. Gisely Weyde II do NJ
510240843
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
360,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Podcast Oči dokorán 10/24
510240844
faktúra
Jana Hojstričová
80,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Koncepcia a realizácia programu - Modrá strecha
510240845
faktúra
Karina Golisová
130,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Koncepcia a realizácia programu - Modrá strecha
510240846
faktúra
Milota Havránková
80,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Koncepcia a realizácia programu - Modrá strecha
510240847
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
43,02 EUR
27.12.2024
Predmet: Trvanlivé mlieko
510240848
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
55 465,90 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom Vajnorská 4Q 2024
510240849
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Monitora 10/2024
510240850
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
109,32 EUR
27.12.2024
Predmet: Taxi služba GMB 10/2024
510240851
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
379,92 EUR
27.12.2024
Predmet: Tlačiar. služby - skladačky + banner
510240852
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
27.12.2024
Predmet: GoOut paušál 10/2024
510240853
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
30,71 EUR
27.12.2024
Predmet: Provízia MP 10/2024
510240854
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
8,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Provízia PP 10/2024
510240855
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
200,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Promo k výstave Nadácia M. Havránkovej
510240856
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
64,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Servis výťahov - 10/2024
510240857
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Právne služby 10/2024
510240858
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
72,16 EUR
27.12.2024
Predmet: Zrážky PP 10/24
510240859
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
20,21 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné DNV 08/2024-10/2024 nedoplatok
510240860
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
66,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Plyn DNV 11/2024
510240861
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 577,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Plyn MP 11/2024
510240862
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Plyn PP 11/2024
510240863
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
416,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fotografovanie diel 10/2024
510240864
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
190292
50,00 EUR
27.12.2024
Predmet: reprezentačné hroznový nápoj - vernisáž Nadácia Miloty Havránkovej
510240865
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
318,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Multisport karty 11/2024