obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2023
faktúra
JJMT,s.r.o.
52837882
18,97 EUR
18.05.2023
Predmet: Pranie obrusov
127/2023
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
198,00 EUR
18.05.2023
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
126/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
269,43 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
125/2023
faktúra
SUCHÝ &PARTNERS s.r.o.
52826791
36,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Výkon zodp.osoby GDPR
124/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
18.05.2023
Predmet: Telefón MŠ
123/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,99 EUR
18.05.2023
Predmet: Telefón OcÚ
122/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia BD -bytč.9
121/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia MŠ
120/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
184,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia KD
119/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
355,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia ŠK
118/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
278,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia VO
117/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
27,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia DS
116/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia s.č.134
115/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
16,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia s.č.134
114/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
43,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Náplň-toner CANON
113/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
62,88 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia BD
112/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,79 EUR
18.05.2023
Predmet: Mobil OcÚ
111/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn OcÚ
110/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
35,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn BD byt č.9
109/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn MŠ
108/2023
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
38,50 EUR
18.05.2023
Predmet: Olej+spojka - píla
107/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
40,61 EUR
18.05.2023
Predmet: Kancelárske potreby
106/2023
faktúra
Anna Majerová-Diana
34542744
499,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Krovinorez STIHL
105/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
104/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
890,93 EUR
18.05.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
103/2023
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
268,46 EUR
18.05.2023
Predmet: Modernizácia a údržba VO
102/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Zber šatstva
101/2023
faktúra
VUB,a.s.
31320155
66,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Popl.za vyhot.bank.správy
100/2023
faktúra
SOZA
00178454
13,44 EUR
18.05.2023
Predmet: Verej.použ.hud.diel-kance
99/2023
faktúra
SOZA
00178454
15,96 EUR
18.05.2023
Predmet: Verej.použ.hud.diel-rozhl
98/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
256,21 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
97/2023
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA s.r.o.
43796338
15,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Zdravot.posudok-Luptáková
96/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
180,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Sprac.záplav.plánu
95/2023
faktúra
BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
35766981
0,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
94/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 063,77 EUR
18.05.2023
Predmet: Odvoz kuka
93/2023
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
240,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Softvár TENDERnet-VO 2023
92/2023
faktúra
Martin Bedenský-DERA
41414632
19,20 EUR
18.05.2023
Predmet: Deratizácia
91/2023
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
207,50 EUR
18.05.2023
Predmet: Čist. prostr.,pap.utierky
90/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
62,88 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia BD
89/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
232,41 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
88/2023
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
75,60 EUR
18.05.2023
Predmet: Modernizácia a údržba VO
87/2023
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
264,91 EUR
18.05.2023
Predmet: Modernizácia a údržba VO
86/2023
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.05.2023
Predmet: Internet-služby popl.
85/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia BD
84/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia MŠ
83/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
184,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia KD
82/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
27,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia DS
81/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
8,00 EUR
18.05.2023
Predmet: el.energia
80/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
278,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia VO
79/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
16,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia s.č.134
78/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
355,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia ŠK
77/2023
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.05.2023
Predmet: Internet-služby popl.
76/2023
faktúra
SUCHÝ &PARTNERS s.r.o.
52826791
36,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Výkon zodp.osoby GDPR
75/2023
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
48,79 EUR
18.05.2023
Predmet: Mobil OcÚ
74/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,99 EUR
18.05.2023
Predmet: Telefón MŠ
73/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
55,32 EUR
18.05.2023
Predmet: Telefón MŠ
72/2023
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
204,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Verej.spr.-roč.prístup 24
71/2023
faktúra
SOZA
00178454
52,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Autor.odmena Fašiangy
70/2023
faktúra
SOZA
00178454
-133,20 EUR
18.05.2023
Predmet: Dobropis-autor.odmenaFaši
69/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Zimná údržba za 2/2023
68/2023
faktúra
Remek , s.r.o.
36535605
450,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Softvérové služby r.2023
67/2023
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
37,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Prenájom rohoží MŠ+OcÚ
66/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn MŠ
65/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn OcÚ
64/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
35,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn BD byt č.9
63/2023
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
159,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Čistenie obrusov
62/2023
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
29,10 EUR
18.05.2023
Predmet: Kancelárske potreby
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode 23/27/054/130 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
"Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 22/27/010/62 uzatvorenej podľa § 10 zákona č. 417/2013
61/2023
faktúra
SOZA
00178454
133,20 EUR
05.04.2023
Predmet: Autorská odmena-Fašiangy
60/2023
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
21,48 EUR
05.04.2023
Predmet: Mop Rapid Clean Compact
59/2023
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
48,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zber šatstva
58/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
62,88 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia BD
57/2023
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
762,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Dúchadlá ČOV
56/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
209,20 EUR
05.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
55/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
355,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia ŠK
54/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
4,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia BD 207/9
53/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
278,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia VO
52/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
27,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia DS
51/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
184,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia KD