obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
313/2020
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
1,92 EUR
16.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
312/2020
faktúra
Združenie mikroregiónu Nová Baňa
37823477
62,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Členský príspevok 2020 ZMNB
311/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
124,94 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
310/2020
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
30,40 EUR
04.11.2020
Predmet: Strava - MŠ
309/2020
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
295,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Výroba tabuliek
308/2020
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
853,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Odvoz KUKA - September
307/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
97,65 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
306/2020
faktúra
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
52826791
36,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
305/2020
faktúra
ANALPO S. R. O.
31647146
30,72 EUR
04.11.2020
Predmet: Rozbor vody - čiastočný MŠ
304/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,18 EUR
04.11.2020
Predmet: Telefón OcÚ
303/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Telefón MŠ
302/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
60,00 EUR
04.11.2020
Predmet: BOZP - služby zaisťovanie
132/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
03.11.2020
Predmet: DOHODA č. 20/27/012/2 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
131/2020
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
03.11.2020
Predmet: DOHODA č. 20/27/010/9 uzatvorená podľa § 10 ods. 3., ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
301/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Elektrická energia -ŠK
300/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
137,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Elektrická energia - VO
299/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
298/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
100,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Elektrická energia - MŠ
297/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
14,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Elektrická energia - Voznica s.č. 134
296/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
8,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Elektrická energia - Voznica s.č. 134
295/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
294/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
33,77 EUR
12.10.2020
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
293/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
12.10.2020
Predmet: Mobil OcÚ
292/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
85,22 EUR
12.10.2020
Predmet: Materiál na údržbu - Dom smútku. Aktivačná činnosť
291/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
37,51 EUR
12.10.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
290/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
12.10.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
289/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Plyn MŠ
288/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
228,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Plyn OcÚ
287/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
46,55 EUR
12.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
286/2020
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
75,88 EUR
12.10.2020
Predmet: Oprava kosačky - ŠK
285/2020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
154,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Výmena termostatu - Dom smútku
284/2020
faktúra
Peter Pukan
37148893
1 600,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Výroba zábradlia, mreží - KD
283/2020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
282/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
132,15 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
281/2020
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
9,73 EUR
07.10.2020
Predmet: Tlačivá MŠ
280/2020
faktúra
GLASTiP Ľuboš Rajnoha
37150391
82,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Sieťky na okná
279/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
221,72 EUR
07.10.2020
Predmet: Materiál na údržbu - plech
278/2020
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
861,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Odvoz KUKA- August
277/2020
faktúra
ELBA.H,s.r.o.
52793303
271,07 EUR
07.10.2020
Predmet: Elektromateriál - MŠ
276/2020
faktúra
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
52826791
36,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
275/2020
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
625,14 EUR
07.10.2020
Predmet: Lepené drevo - MŠ
274/2020
faktúra
Disig, a. s.
35975946
27,16 EUR
07.10.2020
Predmet: Ročný poplatok - KC pre pečať v HSM
273/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Telefón MŠ
272/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
66,55 EUR
02.10.2020
Predmet: Telefón OcÚ
271/2020
faktúra
Šopa s.r.o.
52247066
20 117,22 EUR
02.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia strechy na KD
120/2020
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Zmluva č. ZS2020051/OVIŽP o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad
270/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
28.09.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
269/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
33,77 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
268/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
267/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - ŠK
266/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
137,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
265/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - KD
264/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
100,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - MŠ
263/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
8,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - s. č. 134
262/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
14,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Elektrická energia - s.č. 134
261/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
93,10 EUR
28.09.2020
Predmet: Materiál na údržbu MŠ
260/2020
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
522,42 EUR
28.09.2020
Predmet: Oprava kosačky + materiál
259/2020
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
240,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Ročný poplatok - mapy
258/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
28.09.2020
Predmet: Mobil OcÚ
257/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
45,93 EUR
28.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby
256/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
228,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Plyn OcÚ
255/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Plyn MŠ
109/2020
zmluva
JUDr. Lucia Sklenárová
45018715
100,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá v súlade so zákonom o advokácii 586/2003 Z. z.
254/2020
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
150,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Výroba tabuliek, potlač
253/2020
faktúra
Pavol Kočalka - PRAČOVŇA NB
40171540
12,04 EUR
10.09.2020
Predmet: Pranie obrusov
252/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
325,86 EUR
10.09.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
251/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Telefón Gigaset - MŠ
250/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Telefón Gigaset
249/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
143,98 EUR
04.09.2020
Predmet: Rúška, ochranné rukavice, teplomer
248/2020
faktúra
Titan-Tatraplast,s.r.o.
36440124
86,40 EUR
04.09.2020
Predmet: Ochranná štíty, ochranná prepážka
247/2020
faktúra
Sponka s. r. o.
51132907
64,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Zošívacie strojčeky
246/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
280,31 EUR
04.09.2020
Predmet: LED svietidlo
245/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 201,48 EUR
04.09.2020
Predmet: Odvoz KUKA - Júl
244/2020
faktúra
Soft-Tech, s. r. o.
45917272
82,74 EUR
04.09.2020
Predmet: Tonery
243/2020
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
563,50 EUR
04.09.2020
Predmet: Pohrebné služby
242/2020
faktúra
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
52826791
36,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
241/2020
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
433,10 EUR
04.09.2020
Predmet: Výmena pneu, servis Škoda RAPID
240/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
33,77 EUR
04.09.2020
Predmet: Elektrická energia - Bytový dom
239/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,60 EUR
04.09.2020
Predmet: Telefón OcÚ
238/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
17.08.2020
Predmet: Telefón MŠ