obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14036
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
35,98 EUR
25.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
5914007492
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
76,00 EUR
25.03.2014
Predmet: verejná správa SR
2014013
faktúra
Ján Antošík-DREVAN
40536734
539,05 EUR
25.03.2014
Predmet: Laminátová podlaha
14021
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
46683526
17,10 EUR
25.03.2014
Predmet: Spojovací materiál na podlahu - zasadačka
9000735211
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,03 EUR
25.03.2014
Predmet: tlačiarenske služby
210132075
faktúra
MERKUR SLOVAKIA
36415685
293,02 EUR
05.03.2014
Predmet: Náradie
12014
faktúra
Miroslav Sámel, M&S COLOR
34608168
526,00 EUR
05.03.2014
Predmet: maliarske práce
1
dodatok
AQUABEST – Ing. Miloslav Remiš
0,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Týmto dodatkom č.1 sa menia údaje o zhotoviteľovi diela na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
2
dodatok
AQUABEST – Ing. Miloslav Remiš
0,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Týmto dodatkom č.2 sa dopĺňa čl.X (Ostatné usta-novenia) Zmluvy na dodávku projektovej dokumen-tácie pre stavebné povolenie o povinnosť strpenia výkonu kontroly
20140236
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
78,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Reflexné pásiky
14-002
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
107,00 EUR
04.03.2014
Predmet: stavebné práce
2141104713
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
12,00 EUR
04.03.2014
Predmet: obecný rozhlas
140800089
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
113,83 EUR
04.03.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
2141104714
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
04.03.2014
Predmet: obecný rozhlas
6758623276
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,64 EUR
03.03.2014
Predmet: mesačný poplatok
2014002
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
720,00 EUR
03.03.2014
Predmet: zemné práce - úprava terénu
140800050
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
526,07 EUR
03.03.2014
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
3758623293
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,37 EUR
03.03.2014
Predmet: pravidelné poplatky
7272972976
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
03.03.2014
Predmet: zemný plyn
7272972977
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
03.03.2014
Predmet: zemný plyn
1407035
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
154,80 EUR
03.03.2014
Predmet: Ošetrenie softvéru
14017
faktúra
Renáta Bokníková - PPdZ
47095105
25,31 EUR
27.02.2014
Predmet: obrusy
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
27.02.2014
Predmet: pripojenie do garantovanej siete
1000154
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
186,98 EUR
27.02.2014
Predmet: Elektr.materiál - verejné osvetlenie
2226813140
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,58 EUR
27.02.2014
Predmet: Mesačný poplatok
140800033
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
90,37 EUR
27.02.2014
Predmet: Zber separovaného odpadu
20140007
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
63,57 EUR
27.02.2014
Predmet: Spojovací materiál- oprava Domu smútku
14014
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
110,29 EUR
27.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
20140001
faktúra
Marek Oslanec
40537757
129,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Stolárske práce - materská škola
030-13-2202-001
oznam
Castor Pollux,a.s.
31405061
14 700,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zabezpečiť externý manažment k projektu"Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica"
CEN/2374/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
39,96 EUR
03.02.2014
Predmet: poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2013
1401007
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
3455714
557,00 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
201400063
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
03.02.2014
Predmet: Balík služieb STANDARD + /štrťrok/
1407008
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
674,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Počítač HP
20133019
faktúra
JUDr.Jaroslav S p á č - advokát
00625833
553,85 EUR
03.02.2014
Predmet: Dohodnutá odmena - advokát
3757642464
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,51 EUR
03.02.2014
Predmet: Mesačný poplatok
8401004346
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
470,73 EUR
03.02.2014
Predmet: Jedálne kupóny
1401003
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
3455714
974,00 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
2014/0073
faktúra
Pavol Halanda
40351467
69,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Licencia za program
130801022
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
61,75 EUR
03.02.2014
Predmet: Zber separovaného odpadu
130801030
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
839,42 EUR
03.02.2014
Predmet: Zber a odvoz odpadu
130801027
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
261,35 EUR
03.02.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
1757642473
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,72 EUR
03.02.2014
Predmet: Pravidelné poplatky
7242972711
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Zemný plyn
7242972710
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Zemný plyn
2223056507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,72 EUR
03.02.2014
Predmet: Mesačný poplatok
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.02.2014
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
13354
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
73,91 EUR
03.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
130800967
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
109,69 EUR
03.02.2014
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
1017422
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
418,08 EUR
13.01.2014
Predmet: Bojler a vodoinšt. materiál
130800921
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
93,98 EUR
13.01.2014
Predmet: Zber komunálneho odpadu, elektrikárske práce
1312003
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
980,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien
5756664173
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,76 EUR
13.01.2014
Predmet: Mesačný poplatok
9756664155
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,74 EUR
13.01.2014
Predmet: Mesačný poplatok
413257
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
72,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Služba eGov-zmluvy
130800949
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
110,96 EUR
13.01.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
1312015
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
466,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien
20130038
faktúra
Medprom s.r.o.
44506520
7,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Lekársky posudok
1003853
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
122,09 EUR
13.01.2014
Predmet: Konvektor
0154236493
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.01.2014
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
1302676638
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,95 EUR
13.01.2014
Predmet: Predplatné- PRAVDA
300477727
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,18 EUR
13.01.2014
Predmet: Predplatné - "Predškolská výchova"
01322/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
284,04 EUR
13.01.2014
Predmet: Kalendár 2014
130800923
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
568,20 EUR
13.01.2014
Predmet: Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu
7277922821
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Zemný plyn
7277922822
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Zemný plyn
20130273
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
307,12 EUR
13.01.2014
Predmet: Pletivo PVC - DS
1693411
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
52,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Predplatné "Obecné noviny" na rok 2014
2219407701
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,58 EUR
13.01.2014
Predmet: Mesačný poplatok za mobilný telefón
130800895
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
255,01 EUR
13.01.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
130800880
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
115,77 EUR
06.12.2013
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu vozidlom ZC 035 BA
8755688195
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,97 EUR
06.12.2013
Predmet: Mesačný poplatok
VF13-149
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
31,46 EUR
06.12.2013
Predmet: Obrusy
130800849
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
564,17 EUR
06.12.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
130136
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
161,20 EUR
06.12.2013
Predmet: Práce drvičom ZC237AC, ZC946YB
10/13
faktúra
Igor Eržiak ERcompass
30176310
140,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Údržba elektrických zariadení
392/2013
faktúra
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
36665681
15,50 EUR
06.12.2013
Predmet: Publikácia - Verejné obstarávanie pre mestá a obce 2013
2013049
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
82,42 EUR
06.12.2013
Predmet: Strava a občerstvenie pre komisiu (voľby VÚC)
2013053
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
42,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Strava a občerstvenie pre komisiu (voľby VUC)
225/2013
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
300,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Predbežné overovanie účtovníctva za rok 2013