obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
680/583/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
679/582/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
7 000,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie účinkujúcich na Dni Obce
678/581/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
5 200,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za technickú podporu na Dni Obce
677/580/2018
faktúra
KEY ART AGENCY s.r.o.
44218354
2 172,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za cateringové služby na Dni Obce
676/579/2018
faktúra
Gorecký Jozef
41007301
5 790,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra súvisiaca s programom na Dni Obce
663/24/2018
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
24,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie
675/578/2018
faktúra
PPSECURITY, s.r.o.
46840401
1 245,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za komplexné bezpečnostné služby
674/577/2018
faktúra
Revart s.r.o.
46022643
1 740,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby na akciu "Dni Obce Veľká Lomnica"
673/576/2018
faktúra
TV Poprad, s.r.o.
36443883
210,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za reklamný spot
661/575/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
3 969,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
672/574/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
205,90 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za prerábku kvetinového záhonu v parku
671/573/2018
faktúra
Peter Skokan
17205981
351,48 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za maliarske práce
630/572/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za ročné predplatné
669/571/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
454,51 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
668/570/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,79 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za čistenie rohoží
667/569/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
34,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
665/568/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
509,28 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za grafické služby
664/567/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
49,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu traktora
666/566/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra súvisiaca s čistením obce
660/565/2018
faktúra
SPEKSNER V.B. - Vasil Brejka
30259665
1 496,70 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za deratizácia a dezinsekciu