obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
782/671/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
20,30 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
762/36/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
7 131,66 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
761/35/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
12 558,43 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
763/34/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
760/33/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
49 818,56 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za stavebné práce na stavbe MŠ
781/670/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
59,40 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za grafický návrh a tlač plagátov
780/669/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-45,90 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za autorskú odmenu - vrátenie zľavy
779/668/2018
faktúra
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
40329704
386,19 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za nášivky pre obecnú políciu
778/667/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
143,94 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
776/666/2018
faktúra
HAPPY END spol. s r.o.
35710578
47,76 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za parkovací doraz
775/665/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
281,74 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
774/664/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
409,82 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
773/663/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
176,03 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
772/662/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
23,51 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
771/661/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,58 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
770/660/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
190,86 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
769/659/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
20,92 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
768/658/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
101,98 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
767/657/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
779,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál a vykonanú prácu na traktore
765/656/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
60,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál ku kosačkám
764/655/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
759/654/2018
faktúra
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie žiadosti
758/653/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,23 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za pranie a čistenie rohoží
752/32/2018
faktúra
Inžinierske stavby, a.s.
31651402
11 987,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu miestnej komunikácie
757/652/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
499,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž na OcÚ
756/651/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
899,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž v Zdravotnom stredisku
754/650/2018
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
60,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom WC
753/649/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
1 498,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za počítače pre OcÚ
755/31/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zaradení
723/30/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 000,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
751/648/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
145,21 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
750/647/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
625,94 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
749/646/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
154,10 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
748/645/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
124,48 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
747/644/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
96,18 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
746/643/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
204,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
745/642/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
176,46 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
744/641/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
141,96 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
730/29/2018
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
960,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané projektové práce
743/640/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
133,58 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie