obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
008/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
27,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
007/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 196,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Vložné 1/2021
006/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
50,54 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
005/2021
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Poradenstvo VO
004/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zodpovedná osoba
003/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
96,84 EUR
22.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
002/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 388,19 EUR
22.01.2021
Predmet: Stravné Lístky ZŠ
001/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 391,11 EUR
22.01.2021
Predmet: Stravné lístky OcU
387/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
577,74 EUR
22.01.2021
Predmet: Pracovné náradie
386/2020
faktúra
Periskop s.r.o.
50774336
6,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Periskop predplatné
385/2020
faktúra
MIKO-OS s.r.o.
36827649
899,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Krovinorez
384/2020
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
93,60 EUR
22.01.2021
Predmet: Obecné noviny
383/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zodpovedná osoba
382/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
89,20 EUR
22.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
381/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Služby egov. system
380/2020
faktúra
Obec Valaliky
00324850
104,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Režijné náklady
379/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
874,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
378/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 114,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
377/2020
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
480,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Dezinfekcia
376/2020
faktúra
Vydavateľstvo DON BOSCO
50434870
40,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Pracovné zošity
375/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
104,40 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
374/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
175,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Spracovanie miezd
373/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
130,90 EUR
22.01.2021
Predmet: Uteráky ZŠ
372/2020
faktúra
JUDr. Martin Fabián
35549840
992,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Knihy, učebnice ZŠ
371/2020
faktúra
LORES, spol. s r.o.
46287591
288,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Oprava kamer. sys. ZŠ
370/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
414,10 EUR
22.01.2021
Predmet: Elektrina OcU
369/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
169,92 EUR
22.01.2021
Predmet: Elektrina ZŠ
368/2020
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Poradenstvo VO
367/2020
faktúra
Plotbase s. r. o.
45674515
635,16 EUR
22.01.2021
Predmet: Bezdotykový stojan
366/2020
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 218,72 EUR
22.01.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
365/2020
faktúra
LLORANT
36569658
369,60 EUR
22.01.2021
Predmet: Inštalácia programu Wind.
364/2020
faktúra
LLORANT
36569658
114,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Inštalácia programov IBEU
363/2020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
12,46 EUR
22.01.2021
Predmet: Poradca podnikateľa
362/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
27,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
361/2020
faktúra
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
40438457
79,67 EUR
22.01.2021
Predmet: Prevádzkovanie pohreb.
360/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
191,40 EUR
22.01.2021
Predmet: Drva na posyp
359/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
71,10 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
358/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
267,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Mikulášske balíčky
142/2020
objednávka
MIKO-OS s.r.o.
36827649
899,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u vás krovinorez Stihl fs 410 -1 ks
141/2020
objednávka
Plotbase s. r. o.
45674515
635,16 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u vás dezinfekčné stojany
140/2020
objednávka
BOFIS, spol. s r. o
51635216
0,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás. Trojmodulová autobusová zastávka KUBO - modrá farba 11100mm bok
139/2020
objednávka
LORES, spol. s r.o.
46287591
288,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u vás opravu kamerového systému v ZŠ Vtáčkovce.
138/2020
objednávka
AQUASYSTEM s.r.o
35795247
480,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu. Bio dezinfekcia na všetko - 5 litrov -20 ks
003/2021
zmluva
Mobilné odberové miesto - Obec Budimír
00324001
0,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
002/2021
zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky
00166197
0,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke
001/2021
zmluva
Rudolf Balog
500,00 EUR
04.01.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA - odstránenia kalamitného stavu
047/2020
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 32020SMC
137/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
522,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy.
136/2020
objednávka
Ján Grajzeľ
700,48 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás reklamné
predmety.
135/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na
posypovanie fraktúru 4/8.a prepravu.
134/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
227,34 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vianočnú výzdobu.
133/2020
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
597,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás pracovné odevy.
132/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
743,20 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás ruksaky.
131/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
915,20 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás ruksaky.
130/2020
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
1 245,36 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás peletky.
129/2020
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
292,80 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás tonery.
128/2020
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
298,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
127/2020
objednávka
Future House GP, s.r.o.
51461196
983,11 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás servis kotla ZŠ.
126/2020
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
135,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice
125/2020
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
141,74 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby
124/2020
objednávka
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu.
123/2020
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
818,72 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás stoličky.
122/2020
objednávka
Ledum Kamara SK s. r. o.
720,80 EUR
06.12.2020
Predmet: tonery škola
121/2020
objednávka
GEOTON s.r.o.
44217447
240,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás posudok vplyv na
vodárenský zdroj
120/2020
objednávka
Ing. Milan Gavalec
40261000
320,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás projekt vodovodnej
prípojky na cintorín.
119/2020
objednávka
Nier Fine Wines SK, s. r. o.
46225625
340,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás reklamné
predmety.
118/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
185,76 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Hygienické
potreby.
117/2020
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
543,63 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické
potreby.
116/2020
objednávka
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
61,67 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás:
Asfaltový recyklát 4 x fura 032
Asfaltový recyklát 2 x fura 32-64
357/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
522,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Pracovné odevy ZŠ
356/2020
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
05.12.2020
Predmet: Internet
355/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
94,33 EUR
05.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
354/2020
faktúra
VVS a.s.
36570460
88,19 EUR
05.12.2020
Predmet: Vodné stočné ZŠ
353/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 165,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
352/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 369,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
351/2020
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
80,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Manažment školy
350/2020
faktúra
NOVÁTOR spol. s r.o.
36575950
1 486,90 EUR
05.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k traktoriku ZŠ
349/2020
faktúra
Ľubomír Kostovčík
37538471
50,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Revízia komína ZŠ
348/2020
faktúra
Ján Grajzeľ
700,48 EUR
05.12.2020
Predmet: Darčekové predmety
347/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
836,96 EUR
05.12.2020
Predmet: Oprava elek. zariadení ZŠ