obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
208/2022
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
413,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci 6/2022
27/2022
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
0,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Dohoda č. 22/37/012/81 - aktivačná činnosť
26/2022
zmluva
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
38/2022
objednávka
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
37/2022
objednávka
Ferometal Prešov s.r.o.
43789633
414,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Betónový poklop
36/2022
objednávka
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
2 000,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zásahové odevy DHZ
35/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
14.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
22207/8454111673
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Elektrina - prečerpávačka ČOV
22206/8309134859
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22205/8309088441
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,28 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22204/2022060152
faktúra
SAD Prešov a.s.
36477125
950,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Prepravné služby
22203/8697986723
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zemný plyn
22202/1022072248
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 7/2022
22201/1022070347
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2022
25/2022
zmluva
GART sk s.r.o.
46633324
139 094,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o dielo - "Chminianska Nová Ves, rekonštrukcia miestnej cesty"
22200/2022060615
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
939,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22199/04062022
faktúra
Ondrej Kočan
47916494
824,79 EUR
30.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení
22198/9122
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
1 782,36 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
34/2022
objednávka
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Poradenská činnosť pri zabezpečovaní zásobovania obce pitnou vodou
33/2022
objednávka
Štefan Vaško - ES
41064992
1 800,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
32/2022
objednávka
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
30.06.2022
Predmet: Vypracovanie a realizácia verejného obstarávania - "Rekonštrukcia miestnej komunikácie."
22197/2022060576
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
732,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22196/420060631
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
-576,70 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
22195/420060613
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
458,72 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO
22194/20221
faktúra
Marek Rigas
54668271
612,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
22193/8307429377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,34 EUR
24.06.2022
Predmet: SIM karty VO
22192/8307429355
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22191/112208026
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 116,62 EUR
24.06.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
22190/7293054710
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 090,32 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22189/20220155
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
425,10 EUR
24.06.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov
22188/202229
faktúra
Etudy Média Art
42089646
390,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zábavný program - Deň detí
22187/7292947815
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
730,79 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22186/7292231055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
389,68 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22185/7292231056
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
133,44 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22184/7293960691
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 949,44 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22183/8307229869
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22182/8307280146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22181/12200310
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
30,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22180/2022050503
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22179/09452022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV