obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24329/7293195125
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 114,13 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, zdravotné stredisko
24328/7294475555
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 177,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24327/1062403899
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-439,28 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24326/12400364
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
60,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24325/440070625
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
189,89 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
24324/440070626
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
163,34 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24323/9240015
faktúra
Stredná odborná škola lesnícka Prešov
51896109
280,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základný kurz DHZ
24322/241156
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
24321/1243175
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
102,55 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
24320/20240013
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24319/24176
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 7/2024 - príspevok obce
24318/20240574
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
420,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základná príprava členov DHZ
24317/24168
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
565,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2024
24316/1052404329
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO preddavok
24315/2450291
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
909,72 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo Bunde
24314/2450294
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
467,30 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo
24313/1242935
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
76,53 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
24312/2024034
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 6/2024
24311/2024377
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
52,90 EUR
11.08.2024
Predmet: Struna, prenájom vibračnej dosky
24310/8698884854
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24308/8481334895
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
24307/1024081893
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24306/1024080295
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24305/110624
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Projektová dokumentácia pre projekt " Zníženie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves" - 3. tretina
24304/2785045123
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,88 EUR
11.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24303/2785045122
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-18,58 EUR
11.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24302/202401
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Čistenie odtokového kanála Kemping
24301/20241284
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
399,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Set výukových obrazov
24300/240048
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Právne služby
24299/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,71 EUR
09.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24298/2024175
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
840,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektového zámeru - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Chminianska Nová Ves"
24297/440060497
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
211,98 EUR
09.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24296/20241270
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
261,06 EUR
09.08.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24295/2024330
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
239,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Fukár - vysávač benzínový
24294/2024329
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,26 EUR
09.08.2024
Predmet: Pracovné rukavice, ochranný štít
24293/2024029
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
648,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
24292/112410987
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 395,03 EUR
09.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24291/2024100620
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
34,12 EUR
09.08.2024
Predmet: Karta na podpisovanie zmlúv SPF
24290/200055569
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.08.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM karta signalizačné zariadenie - mesačný poplatok
24289/1062403232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-523,65 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra