obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23120/8698264183
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Elektrina VO
23119/8698262947
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zemný plyn 4/2023
23118/1023042140
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 4/2023
23117/1023040321
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 4/2023
24/2023
objednávka
AGRO BILLY s.r.o.
44116578
3 740,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Štiepkovač, kardaňový hriadeľ so strižnou spojkou
23/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na externý manažment a stavebný dozor v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves."
32/2023
zmluva
Ing. arch. Radoslav Seman - architekt
46106871
51 540,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
23116/20230447
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
31.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 3/2023
31/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
30.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23115/82023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán - rozdelenie pozemku
23114/230419932
faktúra
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
33,22 EUR
27.03.2023
Predmet: Mopy
23113/20230388
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
27.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 2/2023
23112/10
faktúra
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK Bunde
23111/112302905
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 753,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 2/2023
23110/20230024
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ - projektová dokumentácia
23109/20231
faktúra
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
129,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Rozvoz asfaltovej drte
23108/8323929031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
27.03.2023
Predmet: SIM karty VO
23107/8323929012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,70 EUR
27.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23106/2023045
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
312,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2023
23105/12300062
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Paušálny poplatok 2/2023
23104/7293585830
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 231,87 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina ČOV
22103/7293069842
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
657,83 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23102/7292474280
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
796,52 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23101/7292665308
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
428,57 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23100/7292240787
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,99 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23099/20230010
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
35,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Motorový olej
22/2023
objednávka
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
632,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Geodetické práce - geometrický plán
21/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
27.03.2023
Predmet: Pristavenie a odvoz VOK
20/2023
objednávka
Ing. Ján Grega
27.03.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
19/2023
objednávka
Kamody Slovensko s. r. o.
47608544
33,22 EUR
27.03.2023
Predmet: Mopy
18/2023
objednávka
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
2 340,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - rozhodnutie o umiestnení stavby Miestna komunikácia Pod Škverkami
17/2023
objednávka
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK
16/2023
objednávka
NAD - AZ, s.r.o.
50637321
129,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Rozvoz asfaltovej drte
30/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
29/2023
zmluva
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
28/2023
zmluva
Roman Gargalik
52489914
4,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní stravovania
23098/8422123299
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
297,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23097/8422123300
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
646,01 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23096/8422123296
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
459,74 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23095/8422123297
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
751,52 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23094/8422123298
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
745,30 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23093/8323725363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23092/8323774510
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Poplatky telefón
23091/20230241
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 2/2023
23090/231002159
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
32,40 EUR
07.03.2023
Predmet: Inštalácia programu
23089/20230036
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
614,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Kontajnery plastové 120l
23088/8487161684
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
27/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o Platobnej karte
26/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o Balíkovom účte Komunal Extra
23087/430020158
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
02.03.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba ČOV 2/2023
23086/8698232111
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zemný plyn
23085/8698233338
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Elektrina VO
23084/230009
faktúra
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
23083/2340059
faktúra
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
57,94 EUR
02.03.2023
Predmet: Pracovné odevy DHZ
23082/1023032136
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 3/2023
23081/1023030310
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 3/2023
23080/20230173
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,37 EUR
02.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 1/2023
23079/20230113
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
87,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Pasportizácia cintorína
23078/20230129
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
124,80 EUR
02.03.2023
Predmet: Licenčné poplatky - www.virtualnycintorin.sk
23077/202303
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
23076/230171
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
183,36 EUR
02.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
23075/230178
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
55,68 EUR
02.03.2023
Predmet: Železo
23074/5080541221
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
19,20 EUR
02.03.2023
Predmet: Sušiak na prádlo
15/2023
objednávka
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
14/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
25/2023
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 02.01.2020
24/2023
zmluva
ABEROTT, s.r.o.
36517160
480,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2006
23/2023
zmluva
DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o.
36500372
450,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.04.2020
22/2023
zmluva
KRASIL, s.r.o.
36511773
330,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006
21/2023
zmluva
Hana Doroňaiová
37535501
80,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2001
20/2023
zmluva
Miroslava Uličná
40843203
200,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 04.01.2010
19/2023
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
110 356,95 EUR
27.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-012/2023/SOIROPPO3-302071BPI9
18/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
0,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Dohoda č. 23/37/010/31 - § 10 zákona č. 417/2013 Z.z.
17/2023
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
0,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
16/2023
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
89,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
23073/3623031878
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
290,90 EUR
20.02.2023
Predmet: Práčka Whirlpool
23072/232702275
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
206,40 EUR
20.02.2023
Predmet: Agenda - update programu 2023
23071/1230612
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
149,59 EUR
20.02.2023
Predmet: Materiál
23070/12300014
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23069/2306330
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
14,28 EUR
20.02.2023
Predmet: Predĺženie registrácie domény chminianska.sk