obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
229/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
46 968,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky na BJ 16, na stavbe 3/11
221/11
faktúra
Obecný úrad Hodruša- Hámre
00320617
2 251,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Náklady na dopravu 3/11
248/11
faktúra
FIN.M:O:S:
35925094
1 298,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Elektrická energia 4/11
232/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 691,96 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
271/11
faktúra
OPTIMA- KDK s.r.o.
36035602
1 081,38 EUR
28.04.2011
Predmet: PHM
1.4.-15.4.2011
230/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
51 810,26 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky BJ 24
Na stavbe 3/11
228/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
1 897,34 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky
Technická vybavenosť na stavbe 3/11
192/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
578,34 EUR
30.03.2011
Predmet: voda 21.12.10-15.3.11
191/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
205,88 EUR
30.03.2011
Predmet: VODA 21.12.10-15.3.11
MŠ a ŠJ
174/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
529,80 EUR
30.03.2011
Predmet: likvidácia odpadu
2/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35 827 521
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: využívavanie portálu eGOV-Zmluvy
06/2010/UC
zmluva
Banskobystr.region.správa ciest,m a.s.
36 836 567
23.03.2011
Predmet: zimná údržba ciest,
posyp. materiál 16,50 €/km,
pluhovanie 3,75 €/km ,
inert. posyp.mater. a pluhovanie 18,75 €/km,
bey DPH
05/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica
44299311
23.03.2011
Predmet: zber a zvos komunálneho odpadu,
195 ks 110 l nádob odvoz 0,96 € bez DPH,
37 ks 1100 l nádob odvoz 6,00 € bez DPH,
za likvidáciu 1 tona 22,87 € bez DPH,
za uloženie 1 tona 4,979 € bez DPH,
za separovaný odpad 1 tona 99,58 € bez DPH
135/11
faktúra
TOBI Zdeno Šlúch
32032757
267,46 EUR
22.03.2011
Predmet: Stavebný dozor 2/11 bytové jednotky
141/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola Jána Peterku
42003784
567,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Strava žiakov
február 2011
171/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
36035602
1 025,92 EUR
22.03.2011
Predmet: SpotrebaPHM
od 1.3.- 15.3. 2011
169/11
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
350,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
166/11
faktúra
Blanka Bobišová- BB
30175607
614,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Školské pomôcky
148/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
22.03.2011
Predmet: zemny plyn MŠ,ŠJ
marec 2011
147/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
290,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011