Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 78
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
526,08 EUR
07.03.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 77
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
07.03.2011
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
FD 76
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
197,45 EUR
07.03.2011
Predmet: Nájom flaše - chlór
FD 75
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
29,50 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 74
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
23,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 73
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria
14055864
331,87 EUR
07.03.2011
Predmet: Šj čistiace, VH materiál
FD 72
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
107,93 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad benzín Felícia
FD 71
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
205,06 EUR
07.03.2011
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
FD 70
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 219,00 EUR
07.03.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn
FD 69
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
156,25 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
11/2011
zmluva
Slobodová Elena
320
0,00 EUR
03.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
9/2011
zmluva
PEDIO s.r.o.
36855413
207,13 EUR
03.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
10/2011
zmluva
Hladíková Jozefína
320
0,00 EUR
03.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
8/2011
zmluva
ÚPSVaR Malacky
30794552
0,00 EUR
03.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
FD 68
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
92,93 EUR
02.03.2011
Predmet: Odpady - utláčanie kontajnerov
FD 67
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
103,45 EUR
01.03.2011
Predmet: MŠ - dotácie Vševedko na vidieku
FD 66
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
48,36 EUR
01.03.2011
Predmet: OcÚ kancelárske potreby 2x toner
FD 65
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
163,20 EUR
01.03.2011
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
FD 64
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
300,00 EUR
01.03.2011
Predmet: OcÚ - služby rozšírenie moduly IS SAMO
FD 63
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
275,52 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 62
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
22.02.2011
Predmet: Poplatky SOZA, Forza, rozhlas
FD 61
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 442,21 EUR
22.02.2011
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
FD 60
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
604,83 EUR
22.02.2011
Predmet: Likvidácia kom. odpadu TEKOS
FD 59
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
28,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 58
faktúra
Stanislav Šimek
14057760
6,17 EUR
22.02.2011
Predmet: Kanalizácia - všeobecný materiál
FD 57
faktúra
Obec Kostolište
00304867
176,90 EUR
22.02.2011
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
FD 56
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
348
115,83 EUR
22.02.2011
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. MŠ, Šj
FD 55
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
348
11,76 EUR
22.02.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 54
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
60,36 EUR
22.02.2011
Predmet: OcÚ kanc. potreby, odpad vrecia
FD 53
faktúra
Municipalia, a.s.
36436160
47,80 EUR
22.02.2011
Predmet: Registácia na portále
FD 52
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
174,35 EUR
22.02.2011
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
FD 51
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 651,78 EUR
22.02.2011
Predmet: Spotreba el. energie
FD 50
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
621,72 EUR
22.02.2011
Predmet: ČOV I. II. spotreba el. energie
FD 49
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
135,91 EUR
22.02.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
FD 48
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
16,82 EUR
22.02.2011
Predmet: ČOV spotreba el. energie
FD 47
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
231,25 EUR
22.02.2011
Predmet: TJ spotreba el. energie
FD 46
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
353,52 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 45
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
110,56 EUR
22.02.2011
Predmet: Mobilné telefóny
FD 44
faktúra
Základná škola
31810250
134,75 EUR
22.02.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
FD 43
faktúra
T-Com
35763469
77,48 EUR
22.02.2011
Predmet: OcÚ a MŠ pevné linky
FD 42
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
75,89 EUR
22.02.2011
Predmet: Nájom flaše - chlór
FD 41
faktúra
ARS NOVA spo. s r.o.
35827521
96,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - služby eGov-Zmluvy
FD 40
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
22,18 EUR
22.02.2011
Predmet: Prenájom rohoží
FD 39
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
22.02.2011
Predmet: Registácia na portále
FD 38
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
22.02.2011
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
FD 37
faktúra
Marián Šimko
32132115
614,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Kanalizácia - nerezový záchytný kôš
FD 36
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
310,86 EUR
22.02.2011
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
FD 35
faktúra
Dušan Lackovič
34451021
57,60 EUR
22.02.2011
Predmet: ZŠ knihy pre 1. ročník
FD 34
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
432,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Oprava a údržba VO
FD 33
faktúra
Hydrotechnológia Bratislava s.
31318649
725,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Odborný dozor vodovod Hydrotechnológia
FD 32
faktúra
Ježová Gabriela
34908145
89,52 EUR
22.02.2011
Predmet: Odpady - likvidácia Medúz
FD 31
faktúra
DAPHNE
30814081
39,05 EUR
22.02.2011
Predmet: MŠ - všeobecné služby dotácie
FD 30
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
27,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 29
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 349,00 EUR
22.02.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn
FD 28
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
406,85 EUR
22.02.2011
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
FD 27
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
41,11 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad benzín Felícia
FD 26
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria
14055864
6,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
FD 24
faktúra
Pavol Chmela - PNEU
34391100
47,41 EUR
22.02.2011
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
FD 23
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
28,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 22
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
66,94 EUR
22.02.2011
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
FD 21
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
123,48 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
FD 20
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
53,10 EUR
22.02.2011
Predmet: Zemné práce utláčanie kontajnerov
FD 10
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
682,94 EUR
22.02.2011
Predmet: ČOV spotreba el. energie
FD 18
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 910,48 EUR
22.02.2011
Predmet: Spotreba plynu vyúčtovanie
FD 17
faktúra
KASTA PLUS spol. s r.o.
45397619
19,50 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
FD 16
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
13,26 EUR
22.02.2011
Predmet: VH - všeobecný materiál
FD 15
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
650,95 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 14
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
19,30 EUR
22.02.2011
Predmet: Matrika - všeobecné služby
FD 13
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprá
37902938
7,60 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad knižné publikácie
FD 12
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
68,18 EUR
22.02.2011
Predmet: Šj všeobecné služby
FD 11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
16,82 EUR
22.02.2011
Predmet: ČOV spotreba el. energie
FD 009
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 794,44 EUR
22.02.2011
Predmet: Spotreba el. energie
FD 008
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
252,53 EUR
22.02.2011
Predmet: TJ spotreba el. energie
FD 007
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
184,91 EUR
22.02.2011
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
FD 006
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
148,46 EUR
22.02.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
FD 005
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
28,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 004
faktúra
COMP - X
40156061
108,50 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - údržba VT
FD 003
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
118,16 EUR
22.02.2011
Predmet: Mobilné telefóny
FD 002
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
110,81 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
FD 001
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 125,00 EUR
22.02.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn