Dokumenty:
zobraziť na stránke
1057/2013
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36712621
159,44 EUR
06.06.2013
Predmet: Propagácia , tvorba pagátov
1056/2013
faktúra
Mark bal, s.r.o.
36241610
33,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Vrecia na separovaný odpad
Dodatok č.7
oznam
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
0,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie právnej pomoci.
Viaže sa k zmluve 01/2011 zo dňa 17.01.2011
9/2013
oznam
Mesto Žarnovica
00321117
62,46 EUR
03.06.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práva a povinnosti medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytovaní finančných prostriedkov pre CVĆ. Zmluva na 1. polrok
1108/2013
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
31.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukoobrazných záznamov za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu na rok 2013
8/2013
oznam
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
31.05.2013
Predmet: Zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukovo-obrazových záznamov.
7/2013
oznam
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
33,00 EUR
30.05.2013
Predmet: Zmluva o reklame - sponzorský príspevok na potravinový tovar
1055/2013
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
90,00 EUR
27.05.2013
Predmet: poplatok za doménu služby webhosting na rok 2013
1054/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
31,66 EUR
27.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1053/2013
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
345,82 EUR
27.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1052/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
534,20 EUR
27.05.2013
Predmet: zber a odovz komunálneho odpadu
1051/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
11,21 EUR
27.05.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
1050/12013
faktúra
Ing. Oľga Kubíková
34611886
160,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Zameranie a spracovanie geom. plánu
1049/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,06 EUR
23.05.2013
Predmet: Telefóny OcÚ, ZŠ, MŠ, RZ
1048/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
44,62 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1047/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
6,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ, ovocné šťavy
1046/2013
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Právna pomoc
1045/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 400,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Dodávka plynu MŠ
1044/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
461,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Dodávka plynu OcÚ
1043/2013
faktúra
Nadácia F.A. Hayeka Bratislava
31784577
45,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Program na spracovanie, monitorovanie a hodnotenie program. rozpočtu pre územnú samosprávu
Dodatok č.1
oznam
Štefanča Ondrej
0,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Nájom traktora na dobu určitú
1042/2013
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Počítačové a reklamné služby
1041/20136
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
44601549
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Počítačové a reklamné služby
1040/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
44,62 EUR
22.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1039/2013
faktúra
Mark Bal s.r.o.
36241610
98,40 EUR
21.05.2013
Predmet: Plastové vrecia na separáciu odpadu
1038/2013
faktúra
Romanec Pavol
37150022
59,80 EUR
21.05.2013
Predmet: Mäso a mäs. výrobky pre ŠJ
1037/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,61 EUR
21.05.2013
Predmet: Telefón OcÚ
1036/2013
faktúra
Lýdia Klačková
43338429
179,28 EUR
21.05.2013
Predmet: Poskytovanie dátovej služby NBsieť
1035/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
697,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie ( obecný rozhlas )
1034/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 424,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie
1033/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
573,51 EUR
21.05.2013
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
1032/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
57,85 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
1003/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 532,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Dodávka SPP MŠ
1031/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
17,46 EUR
21.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1030/2013
faktúra
Mark Bal s.r.o.
36241610
86,10 EUR
21.05.2013
Predmet: Plastové vrecia
1029/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
108,14 EUR
21.05.2013
Predmet: Telefón OcÚ, RZ, ZŠ a MŠ
1028/2013
faktúra
Romanec Pavol
37150022
46,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1027/2013
faktúra
Mgr. Miroslava Schneiderová, advokát
37397435
250,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Poskytnutie právnej pomoci
1026/2013
faktúra
Aktiva
37542966
167,90 EUR
21.05.2013
Predmet: Kúpa tlačiarne na OcÚ
6/2013
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 000,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2013