Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/1100040
objednávka
Ladislav Vozár
33336954
25.02.2011
Predmet: Odvoz členov DCS
3/1100039
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
100,00 EUR
25.02.2011
Predmet: 4 spoty ohľadom separácie odpadu
3/1100038
objednávka
SYSNET s.r.o.
35886269
429,04 EUR
25.02.2011
Predmet: Projektor BenQ MX511
DF0075/11
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 520,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcov 2/11
3/1100037
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
25.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100036
objednávka
Bc. Iveta Geletová ILED
45665478
59,40 EUR
25.02.2011
Predmet: Svietidlo pre MsP
DF0072/11
faktúra
Športové Ceny s. r. o.
44561024
160,50 EUR
25.02.2011
Predmet: Akcia Športovec mesta, Veľkonočný beh, Lukavický pohár, Obvod s obvodom bedminton
DF0070/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
170,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Správa bytov 1/11
DF0061/11
faktúra
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
14,34 EUR
25.02.2011
Predmet: Ocenenia na prázdninovú súťaž detí a mládeže v stolnom tenise
3/1100035
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
25.02.2011
Predmet: Nové služby
DF0042/11
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
410,04 EUR
24.02.2011
Predmet: Podpora APV 1-3/11, Správa IS, Mzdy a Personalistika, Financovanie, Konkur. používat.
DF0030/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 464,96 EUR
24.02.2011
Predmet: Plyn - vyúčtovanie, 19.1. - 31.12.2010 nedoplatok
DF0029/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 661,06 EUR
24.02.2011
Predmet: Plyn - vyúčtovanie. 1.1. - 18.1.2011 preplatok
DF0018/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
27,08 EUR
24.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - Hasičská stanica,
14.10. - 03.01.2011
DF0008/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
780,30 EUR
24.02.2011
Predmet: Stravné lístky 2010 - dobropis
PF032/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
297,94 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF031/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
11,64 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF030/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
19,05 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF028/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
80,12 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF027/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
85,98 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča