Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R22061
objednávka
3lobit, s,r,o,
46020152
384,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Svetelný box.
DF187/2022
faktúra
3lobit, s,r,o,
46020152
384,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Svetelný box-MŠ AS
10/2400051
objednávka
4Home CEE, s.r.o.
54379431
60,76 EUR
31.05.2024
Predmet: Úložný box, detský set Zilbo.
DF130/2024
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
60,76 EUR
20.06.2024
Predmet: Úložný box, detský set Zilbo.
9/2300102
objednávka
4school s.r.o.
50377922
229,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Alfík-databáza interaktívnych úloh, cvičení a hier pre materskú školu (VaV pre MŠ)
DF284/2023
faktúra
4school s.r.o.
50377922
229,00 EUR
15.12.2023
Predmet: ALFIK-databáza interaktívnych úloh, cvičení a hier pre materskú školu (KZ ŠR)
9/2300035
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
174,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Závesné tabule PVC 80x100 cm (VaV pre MŠ)
DF95/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
174,80 EUR
24.05.2023
Predmet: Závesné tabule PVC-MŠ PJ (KZ ŠR)
1/R12066
objednávka
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o
36707741
648,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie -Optar MŠ
DF189/2012
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o
36707741
648,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-skrinky MŠ
DF154/2018
faktúra
Adamec Anton, Ing. - RTZ
12607355
45,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Periodická odborná prehliadka plyn.spotrebičov: ŠJ AS
DF220/2018
faktúra
Adamec Anton, Ing. - RTZ
12607355
80,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Periodické odborné prehliadky plyn.spotrebičov - ŠJ PJ
DF226/2018
faktúra
Adamec Anton, Ing. - RTZ
12607355
40,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Periodické odborné prehliadky plyn.spotrebičov: MŠ PJ
DF222/2017
faktúra
Adamec Anton,Ing.-RTZ
12607355
150,00 EUR
16.12.2017
Predmet: Periodické odborné prehliadky plynových spotrebičov
1/R13028
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
108,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Digitálny vpich. teplomer,kalibrácia teploty,kalibrácia bodov
DF123/2013
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Teplomer laboratórny s kalibráciou teploty
1/R14040
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
80,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Rekalibrácia bezdotykového infračerveného teplomeru
DF163/2014
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
84,60 EUR
24.10.2014
Predmet: Kalibrácia teplomeru
1/R15027
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
101,00 EUR
27.07.2015
Predmet: Re-kalibrácia teplomerov
DF135/2015
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
109,60 EUR
31.08.2015
Predmet: Kalibrácia teplomerov pre ŠJ
1/R16060
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
90,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Rekalibrácia bezdotykového infračerveného teplomeru
DF215/2016
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
85,90 EUR
28.11.2016
Predmet: Kalibrácia teplomeru do ŠJ
1/R17031
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov pre ŠJ
DF129/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov do ŠJ
1/R17060
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
163,10 EUR
29.11.2017
Predmet: Kalibráciu teplomerov pre ŠJ
DF205/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
163,10 EUR
11.12.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov pre ŠJ AS, PJ
11/2500044
objednávka
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Výchovné interaktívne predstavenie Zachráňme Zem dňa 11.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
1/R14059
objednávka
Aladino Toys s.r.o.
44926804
486,62 EUR
24.11.2014
Predmet: Učebné a školské pomôcky
DF193/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
133,94 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ AS
DF194/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
173,64 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ PJ
DF212/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
85,56 EUR
10.12.2014
Predmet: Moja abecedná hra
DF213/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
60,78 EUR
10.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky : Ročné obdobia, Moja abecedná hra
DF230/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
33,60 EUR
19.12.2014
Predmet: Stavebnica Merkur Mlyn
1/R16065
objednávka
Aladino Toys s.r.o.
44926804
169,20 EUR
16.11.2016
Predmet: Kinetický piesok, Šikovníček,, Lopata, Odhaľ obrázok
DF209/2016
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
169,20 EUR
25.11.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
1/R22121
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
759,30 EUR
15.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky-špecifiká 2022, európsky normatív
DF332/2022
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
759,30 EUR
20.12.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-špecifiká 2022, európsky normatív
9/23000051
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
545,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Edukačné pomôcky-špecifiká 2022, pomoc UA
DF134/2023
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
545,20 EUR
25.07.2023
Predmet: Edukačné pomôcky (špecifiká, pomoc Ukrajina)
9/2300111
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
1 105,63 EUR
14.12.2023
Predmet: Kúzelné čítanie-knihy (VAV pre MŠ)
DF306/2023
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
1 105,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Kúzelné čítanie (KZ ŠR)
1/R21090
objednávka
Alium Faith
54178096
235,91 EUR
17.12.2021
Predmet: Dezinfekčné a ochranné prostriedky COVID-19
Lovali 1000ml hygienický čistiaci gel, ochranné rúška
DF267/2021
faktúra
Alium Faith
54178096
18,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Ochranné rúška Ply mask - zamestnanci
FP -príspevok špecifiká , VS 210008
DF268/2021
faktúra
Alium Faith
54178096
217,91 EUR
20.12.2021
Predmet: Ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky,
FP -príspevok špecifiká , VS 210013
10/2400043
objednávka
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
DF102/2024
faktúra
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
10/2400012
objednávka
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
403,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Magnetická tabule-MŠ AS.
DF036/2024
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
403,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Magnetická tabule-MŠ AS.
1/R22034
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
384,33 EUR
14.06.2022
Predmet: Laminovačky, mikrofóny a laminovacie fólie.
DF125/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
384,32 EUR
22.06.2022
Predmet: Laminovačka, mikrofón, laminovacia fólia
1/R12001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
20.01.2012
Predmet: Čistiace potreby a spotrebný materiál
DF037/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
305,80 EUR
11.04.2012
Predmet: Čistiace potreby, ost.materiál MŠ A SJ
DF72/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
217,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Čistiace a hygien.potreby,materiál ŠJ
DF73/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
176,18 EUR
29.06.2012
Predmet: Čistiace a hygien.potreby MŠ
DF107/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
368,18 EUR
19.09.2012
Predmet: Čistiace potreby , materiál ŠJ A.Sládkoviča 1130, ŠJ P.Jilemnického 2
DF108/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
163,91 EUR
19.09.2012
Predmet: Čistiace potreby, materiál MŠ A.Sládkoviča 1130, MŠ P.Jilemnického 2
DF138/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
188,07 EUR
05.11.2012
Predmet: Čistiace potreby, materiál ŠJ
DF182/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
204,19 EUR
17.12.2012
Predmet: Čistiace potreby a materiál MŠ
DF183/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
216,30 EUR
17.12.2012
Predmet: Čistiace potreby a materiál ŠJ
1/R13001- Celoročná
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
0,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu
DF35/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
176,83 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace a hygienická potreby MŠ
DF81/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
161,68 EUR
26.06.2013
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
DF82/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
195,61 EUR
26.06.2013
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
DF143/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
206,46 EUR
30.09.2013
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
DF144/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
438,85 EUR
30.09.2013
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, drobný hmotný majetok pre ŠJ
Df197/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
483,16 EUR
10.12.2013
Predmet: Čistiace prostriedky, mech. metla, vedrá
DF198/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
72,28 EUR
10.12.2013
Predmet: Kuchynské potreby pre ŠJ
1/R14001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 750,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Čistiace prostriedky-celoročná
DF39/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
158,84 EUR
31.03.2014
Predmet: Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, ŠJ
DF40/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
117,20 EUR
31.03.2014
Predmet: Čistiace ,hygienické, dezinfekčné prostriedky, MŠ
DF89/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
279,55 EUR
02.07.2014
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
DF90/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
253,67 EUR
02.07.2014
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre MŠ
DF147/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
123,07 EUR
01.10.2014
Predmet: Čistiace a dezinf. prostriedky pre MŠ
DF148/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
183,78 EUR
01.10.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
DF224/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
123,05 EUR
12.12.2014
Predmet: Čistiace a dezinf. prostriedky pre MŠ
DF225/2014
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
142,35 EUR
12.12.2014
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
1/R15003
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu pre MŠ a ŠJ - celoročná
DF44/2015
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
131,46 EUR
01.04.2015
Predmet: Čistiace, hygienické potreby do MŠ AS, PJ
DF45/2015
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
92,15 EUR
01.04.2015
Predmet: Hygienické, čistiace, dezinfekčné potreby pre ŠJ AS, PJ
DF105/2015
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
129,25 EUR
01.07.2015
Predmet: Hygienické, čistiace, dezinfekčné potreby pre MŠ
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.