Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-202200207
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
163/2021
faktúra
LEONESS s.r.o.
264,15 EUR
07.10.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
202123353
objednávka
LEONESS s.r.o.
46173641
264,15 EUR
07.10.2021
Predmet: Kancelársky materiál a hygienické potreby
162/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
161/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
07.10.2021
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP - 3.Q.
160/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby - 3.Q.
159/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
52,54 EUR
07.10.2021
Predmet: služby pevnej siete
158/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
778,73 EUR
07.10.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
157/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
28,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zemný plyn
156/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,76 EUR
07.10.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov - réžia
155/2021
faktúra
ELROMED s.r.o.
46200681
261,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Respirátor pre zamestnancov
šj-10213899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,99 EUR
07.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šjh-10213810
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,66 EUR
07.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0709
faktúra
Vardar
40410200
54,42 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530123885
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
115,39 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107620D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106220
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,37 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213747
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,22 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-052021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
24,32 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106089
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
43,17 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.