Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-62018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
163,62 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
112,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-32019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
18,60 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-52019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
30,44 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-62019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
81,02 EUR
07.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
34,38 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-92019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
15,70 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-112019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
133,54 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2020
zmluva
Market point s.r.o
51456559
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru
šj-122019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
16,25 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-132019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
31,22 EUR
05.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-142019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
36,35 EUR
05.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-152019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
1,84 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj162019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
47,51 EUR
02.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-172019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
51,73 EUR
03.08.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-182019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
82,17 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-192019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
76,46 EUR
02.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
89,55 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-212019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
83,40 EUR
21.12.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-222019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
13,46 EUR
01.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-232019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
53,35 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-252019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
21,43 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-262019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
48,26 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-052021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
24,32 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-062021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
45,21 EUR
14.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
157/2019
faktúra
Zuzidekor s.r.o.
52140385
79,20 EUR
29.11.2019
Predmet: Drevené pexeso abeceda + skladanie slov
85/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
7 267,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Opakované natieranie a maľovanie, rekonštrukcia tried
156/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
2 260,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia pivničných priestorov s výmenou okien
178/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
272,56 EUR
19.12.2019
Predmet: Čistenie striech a dážďovodov
87/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Čistenie dážďozvodov a plochej strechy
88/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
18.08.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
118/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
440,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Kosenie školského dvora, strihanie a orezanie kríkov, odvoz bio odpadu
126/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
345,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Servisné a montážne práce
155/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
06.11.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
175/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
725,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Čistenie striech a dažďozvodov, montáž regálov a odvoz biologického odpadu
23/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
145,00 EUR
16.03.2021
Predmet: čistenie striech a dažďozvodov
68/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
320,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kosenie; mulčovanie a vyčistenie pozemku
83/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
695,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Kosenie a odvoz trávy; výmena drev. podlahy - detský vláčik na dvore; čistenie žľabov a dažďozvodov
202104
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
100/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Kosenia a odvoz bio odpadu
202108
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov - ŠJ, umývarka, opravy 1. trieda - rozloha cca 150m2
117/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
12.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov
D2-2021
zmluva
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
202118
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
240,00 EUR
27.08.2021
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
142/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
680,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Kosenie školského dvora, odvoz bio odpadu; strihanie a orez kríkov, odvoz bio odpadu; úprava pieskoviska; hrabanie školského dvora
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: kosenie školského dvore a odvoz bio odpadu
171/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
330,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Kosenie dvora a odvoz bio odpadu + čistenie dážďozvodov
202128
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Oprava 2x wc; oprava prepadu - bojler; osekanie muriva a odvoz stavebnej sute v pivničných priestoroch
191/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Servisné a údržbárske práce
198/2021
faktúra
Vzdelávacia agentúra - Bedlovičová
52587657
45,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Seminár - Novela zákona 138/2019 Z.z.
121/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
72,00 EUR
23.09.2020
Predmet: NanoSilver Desinfekt
199/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
157,99 EUR
15.12.2020
Predmet: Nano Silver Desinfekt
26/2021
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
288,00 EUR
16.03.2021
Predmet: dezinfekcia priestorov
138/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
855,60 EUR
20.10.2020
Predmet: Krájač zeleniny s príslušenstvom
149/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 236,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Pracovný stol s policou; Pracovný stôl bez police; Pracovný stôl s 2 policami; Rendel na prípravu halušiek; Delič cesta; Vyhadzovací kotúč ku krájaču zeleniny; Kryt na koše k umývačke
192/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 578,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Pracovný stôl s policou; Pracovný stôl s bukovou doskou
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.