rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9100562659
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM Pezinok Žst. k Fa 9100559218
9100562658
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM Pezinok Žst. k Fa 9100559218
9100562657
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-25,09 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562656
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-25,09 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562655
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562654
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562653
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562652
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562651
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562650
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562649
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562648
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562647
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
9100562646
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-7,99 EUR
12.03.2024
Predmet: energia od 01-01.2023-31.12.2023, OM BA hl. Žst. k Fa 9100559218
202308622
faktúra
BOZPO s.r.o.
36 332 151
-16,56 EUR
12.03.2024
Predmet: Dobropis ku Fa 487-2023-služby BOZPO, PZS, OOP za 10-2023
20-2024
objednávka
Slovanet, a.s.
35954612
225,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Práva špecialistu na technickom riešení problémov MA IDS BK
001360324
faktúra
ZelenýPC s.r.o.
50 491 270
405,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Servis 2ks NB zamestnancov na základe cenovej ponuky:CP013180224
19-2024
objednávka
ZelenýPC s.r.o.
50 491 270
405,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Servis 2ks NB zamestnancov na základe akceptovanej cenovej ponuky:CP013180224
249000119
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
-9,66 EUR
07.03.2024
Predmet: Dobropis za vrátené sklené fľaše
240008946
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
34,00 EUR
06.03.2024
Predmet: vešiak na kolieskach pre BID dispečing
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.