rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0039/12
faktúra
NAR marketing s.r.o.,
36694207
9 540,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Moduly aukčného systému PRPe.biz
B/0784/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
2 400,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Prenosné dopravné značenie na obchádzkové trasy na opravov. úseku II/502-prieťah obcou Vinosady
B/0760/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
683,17 EUR
18.07.2012
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske práce
B/0738/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
470,00 EUR
18.07.2012
Predmet: 1x letenka -VIEDEŇ - VARŠAVA a späť - p.Masácová - 28.05.-01.06.2012
B/0717/12
faktúra
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Účastnícky poplatok - Legislatívny seminár-05.06.2012-MUDr.Potičný ,MPH
B/0668/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
594,72 EUR
18.07.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické prostriedky
B/0793/12
faktúra
Q-Translation Slovakia s.r.o.
35760036
18,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Preklad listu - Centrope Summit 3
B/0782/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
240,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Darčekové sety
B/0779/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
75,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v jazyku maďarskom na prijatí maďarského veľvyslanca - 07.06.2012
B/0778/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
16,20 EUR
18.07.2012
Predmet: Preklad listu zo slovenčiny do nemčiny.
B/0772/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
18.07.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 05/2012
B/0766/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
3 139,30 EUR
18.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.05.2012-31.05.2012
B/0762/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
18.07.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 06/2012
B/0754/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
4 578,00 EUR
18.07.2012
Predmet: 8x letenka-VIEDEŇ-VARŠAVA a späť,1x letenka BUDAPEŠŤ-VARŠAVA,1x letenka-RÍM-VARŠAVA a späť-28.05-31.05.2012
B/0721/12
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Tematický monitoring médií - 05/2012
0436-12-EO
objednávka
Leonardo- Oscar, s.r.o.
36203190
950,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej dopravy pre Mgr. Lukáčovú a PhDr. Mošku, z Viedne do Bruselu a späť. Odlet z Viedne: 17. júl 2012 o 17.25 hod, prílet z Bruselu: 19. júl 2012 o 16 hod.
0435-12-EO
objednávka
Leonardo- Oscar, s.r.o.
36203190
935,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej dopravy pre predsedu BSK Pavla Freša, z Viedne do Bruselu a späť. Odlet z Viedne: 17. júl 2012 o 17.25 hod, prílet z Bruselu: 19. júl 2012 o 16 hod.
0434-12-EO
objednávka
Leonardo- Oscar, s.r.o.
36203190
475,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej dopravy pre Lukáša Dobrockého, z Viedne do Bruselu a spať. Odlet z Viedne: 17. júl 2012 o 17.25 hod, prílet z Bruselu: 19. júl 2012 o 16.00 hod.
0426-12-EO
objednávka
Reason Y, s.r.o.
36283584
2 010,35 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava horákov regulátora tlaku plynu, oprava batérie horáku, nastavenie vrátane zaškolenia obsluhy M a R.
0425-12-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 615,82 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava prívodu vody v objekte Gymnázium Skalická. Rozsah prác: Výkopové práce zapaženie výkopov a výmena poškodeného potrubia. Spätný zásyp a úprava terénu. Odvoz a likvidácia odpadov.
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.