Dokumenty:
zobraziť na stránke
f13370g-2024/00163
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
122,42 EUR
18.04.2024
Predmet: vodné, stočné MsÚ
f13369g-2024/00189
faktúra
Truck Data Technology, s.r.o.
46127241
86,40 EUR
18.04.2024
Predmet: ročný licenčný poplatok Tagra.eu
f13368g-2024/0164
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
3,49 EUR
18.04.2024
Predmet: voda - chodba - koniareň
f13367g-2024/00047
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
332,93 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platby za vodné
f13366g-2024/00030
faktúra
ASEKOL SK s.r.o.
45602689
250,55 EUR
18.04.2024
Predmet: oddelený zber elektroodpadu
f13365g-2024/00179
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
451,76 EUR
18.04.2024
Predmet: PHM
f13364g-2024/00155
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
276,00 EUR
18.04.2024
Predmet: platba za plyn
f13363g-2024/00175
faktúra
EM card, a.s.
35812401
216,00 EUR
18.04.2024
Predmet: záloha na poplatky za používanie parkov. systému
f13362g-2024/00171
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
169,99 EUR
18.04.2024
Predmet: aktul. stavebného zákona
f13361g-2024/00180
faktúra
EM card, a.s.
35812401
159,22 EUR
18.04.2024
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb
f13360g-2024/00181
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
18.04.2024
Predmet: odber kuchyn.odpadu
f13359g-2024/00151
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
111,46 EUR
18.04.2024
Predmet: pevná linka za 03/2024
f13358g-2024/00162
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,14 EUR
18.04.2024
Predmet: telek. služby
z2509g - Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
2 041 428,54 EUR
18.04.2024
Predmet: Zmeny sú uvedené v čl. 1 dodatku
f13357g-2024/00161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
18.04.2024
Predmet: telek. služby
f13356g-2024/00153
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
828,89 EUR
18.04.2024
Predmet: systémová podpora URBIS
f13355g-2024/00036
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 500,00 EUR
18.04.2024
Predmet: nájom pozemkov za 01.02.2024-29.02.2024
f13354g-2024/00150
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
720,00 EUR
18.04.2024
Predmet: servisné služby na IKT za 03/2024
f13353g-2024/00172
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
18.04.2024
Predmet: odmena advokáta za poskyt. právne služby za 03/2024
f13352g-2024/00149
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
324,00 EUR
18.04.2024
Predmet: tonery, odd. MsÚ
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.