rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o5143g-OVS č.2024
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
27.03.2024
Predmet: režíjné náklady na energie - Voľby prezidenta SR
f13312g-2024/00128
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 480,84 EUR
26.03.2024
Predmet: vyúčt.fa za elektrinu za 02/2024 - nedoplatok
f13311g-2024/00132
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 584,24 EUR
26.03.2024
Predmet: PHM
f13310g-2024/00040
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
26.03.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchyn. odpadu za 02/2024
f13309g-2024/00143
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
119,00 EUR
26.03.2024
Predmet: školenie
f13308g-2024/00136
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
1 464,84 EUR
26.03.2024
Predmet: EPI práv.systém
f13307g-2024/00042
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3 120,90 EUR
26.03.2024
Predmet: refakturácia PHM za 02/2024
f13306g-2024/00039
faktúra
Materská škola
37892614
56,40 EUR
26.03.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchyn. odpadu
f13305g-2024/00043
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
648,05 EUR
26.03.2024
Predmet: refakturácia platby za elektrinu
f13304g-2024/00135
faktúra
OO OC Stredné Slovensko
42299268
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: členský poplatok
f13303g-2024/00130
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
617,43 EUR
26.03.2024
Predmet: refak. uznesenia voči CTS s.r.o.
f13302g-2024/00129
faktúra
EM card, a.s.
35812401
191,36 EUR
26.03.2024
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za 02/2024
f13301g-2024/00134
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
99,00 EUR
26.03.2024
Predmet: USB - kľúč - 5 ks
f13300g-2024/00119
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
534,19 EUR
26.03.2024
Predmet: mob. telefóny
f13299g-2024/00123
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
359,00 EUR
26.03.2024
Predmet: zrážky ZV Kanalizácia
f13298g-2024/00126
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
433,51 EUR
26.03.2024
Predmet: PHM
f13297g-2024/00122
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
360,54 EUR
26.03.2024
Predmet: zrážky - budovy MsÚ
f13296g-2024/00116
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
631,95 EUR
26.03.2024
Predmet: poštovné služby - 02/2024
f13295g-2024/10019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
26.03.2024
Predmet: mes. popl. eKasa
z2495g - Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve - Kremnica - predaj pozemkov
dodatok
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: ukončenie realizácie projektu do 31.07.2024
« naspäť 1234... 985 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.