rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2403854120
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa
35709332
48,51 EUR
26.06.2014
Predmet: PZP 5.6.-4.9.2014
020/2014
objednávka
Angel, Soňa Kalusová
17433410
160,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka 6/2014
018/2014
objednávka
Slovak Lines, a.s.
35821019
1 149,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Predplatné cestovné lístky pre súťaž "Objavuj poklady bratislavského regiónu".
013/2014
objednávka
Tatra Tender s.r.o.
44 119 313
960,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Analýza VO
021/2014
objednávka
Büroprofi Kanex SL
35683627
396,28 EUR
26.06.2014
Predmet: Tonery
6628833748
faktúra
Allianz - Slovenská sporiteľňa
00151700
9,69 EUR
26.06.2014
Predmet: Cestovné poistenie
019/2014
objednávka
Allianz - Slovenská sporiteľňa
00151700
9,69 EUR
26.06.2014
Predmet: Cestovné poistenie
0114057427
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r..o.
31396674
1 956,86 EUR
20.06.2014
Predmet: Stravné lístky
017/2014
objednávka
Le Cheque Dejeuner s.r..o.
31396674
1 956,86 EUR
20.06.2014
Predmet: Stravné lístky
1
zmluva
EMtest-SK, s.r.o.
5741236
9 990,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby „delenie tržieb“
« naspäť 1 ...158159160161 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.