rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OF40200822
faktúra
DIGICOM, s.r.o.
36003107
386,25 EUR
27.02.2020
Predmet: Licencia Adobe Acrobat Pro 2017 WIN SK NEW COM Lic 1 +(450)
13-2020
objednávka
DIGICOM
386,25 EUR
27.02.2020
Predmet: Adobe Acrobat Pro 2017 WIN SK NEW COM Licencia 1 (+250)
35949473
faktúra
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
1 035,58 EUR
27.02.2020
Predmet: Zálohová platba na náklady na služby 01/2020.
15-2020
objednávka
PRORESTAURANT s.r.o.
45651671
1 000,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Prenájom priestorov na školenie projekt "SubNotes" dňa 19.2.2020.
19-2020
objednávka
Allianz - Slovenská sporiteľňa
00151700
3,69 EUR
26.02.2020
Predmet: Krátkodobé cestovné poistenie na SC do Brna pre 4 zamestnancov na 25.02.2020.
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve
zmluva
EDIO s.r.o.
50783351
14 000,00 EUR
25.02.2020
Predmet: DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O POSKYTOVANÍ GRAFICKÝCH SLUŽIEB ZO DŇA 21.02.2019
16-2020
objednávka
National Pen
IE 972 6444O
255,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 250ks pier Athos Soft Touch + 125ks pier grátis - červená farba, biela potlač:BID, a.s..
17-2020
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
200,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 2 ks Flipcharty + občerstvenie podľa prílohy na SuBNotes konferenciu dńa 19.2.-20.2.2020
9001286792
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
224,75 EUR
24.02.2020
Predmet: Rozvoz letákov Magazín IDS BK 04/2019, zo dňa 4.12.2019.
20900076
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
-9,64 EUR
24.02.2020
Predmet: Dobropis za vrátené sklené fľaše 48ks a prepravky 2 ks.
20900077
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
-4,78 EUR
24.02.2020
Predmet: Dobropis za vrátené sklené fľae 24ks a 1ks prepravku
20900078
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
-4,78 EUR
24.02.2020
Predmet: Dobropis za vrátené sklené fľaše 24 ks a prepravky 1 ks.
22019056
faktúra
FINCA s.r.o.
35898887
1 742,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd 12/219.
2019095
faktúra
EDIO s.r.o.
50783351
380,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Zabezpečenie MKT materiálov za 12/2019
20190024
faktúra
Elmolis j.s.a.
51961300
1 560,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Servis a prevádzka a rozvoj modulov IDS BK za 12/2019.
2019301183
faktúra
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
00492736
125 413,22 EUR
24.02.2020
Predmet: Dopravné výkony v rámci IDS BK za 12/2019.
252019
faktúra
Angel, Soňa Kalusová
17433410
300,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Výučba anglického jazyka za 11/2019
12-2020
objednávka
TransData s.r.o.
35741236
920,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Objednávka 2ks smart hoppera, jeden ako náhrada za pokazený v predajnom automate na ŽST Zohor č.5260082, druhý ako rezerva v prípade opravy iného automatu.
14-2020
objednávka
SPUSTA GROUP, s.r.o.
35802065
300,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Objednávka občerstvenia na stretnutie projektových partnerov medzinárodného projektu SubNotes na 19.2.-20.2.2020 v Bratislave
19059238
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
3,05 EUR
10.02.2020
Predmet: hygienické potreby na mesiac 12/2019.
« naspäť 1234... 162 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.