rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8835949473
faktúra
RTVS
47232480
111,48 EUR
30.01.2020
Predmet: RTVS na prvý polrok 2020
001-2020
objednávka
ROBINCO Slovakia s.r.o.
31611630
171,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Servi tlačiarne Konika Bizhub C224 v dohodnutej cene.
150-2019
objednávka
858 Project s.r.o.
46493557
200,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Zabezpečenie hostingových služieb webových stránok pre BID, a.s..
5049758977
faktúra
Internet MALL Slovakia, s.r.o.
35950226
263,08 EUR
28.01.2020
Predmet: Kávovar DELONGHI Magnifica S ECAM 21.117.SB
148-2019
objednávka
Internet MALL Slovakia, s.r.o.
35950226
300,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Kávovar DELONGHI Magnifica S ECAM 21.117SB do kancelárie BID, a.s.
006-2020
objednávka
M-line a.s.
26092972
174,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Vytvorenie 2 šablón cestovných poriadkov v programe MLine EDISON v jednotnom dizajne IDS BK:
004-2020
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
200,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby a minerálky pre zamestnancov BID, a.s.
007-2020
objednávka
ESET, spol. s.r.o.
31333532
1 200,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Predĺženie licencie EST SW Endpoint Protection Advanced na rok 2020 pre 20 PC.
005-2020
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
500,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Zmeny v registri partnerov verejného sektora.
009-2020
objednávka
Allianz - Slovenská sporiteľňa
00151700
6,46 EUR
28.01.2020
Predmet: Krátkodobé CP zamestnancov do zahraničia.
008-2020
objednávka
Allianz - Slovenská sporiteľňa
00151700
1,84 EUR
28.01.2020
Predmet: Krátkodobé cestovné poistenie zamestnancov na SC do zahraničia
003-2020
objednávka
Allianz - Slovenská sporiteľňa
00151700
2,77 EUR
28.01.2020
Predmet: Krátkodobé cestovné poistenie zamestnancov na SC do zahraničia.
002-2020
objednávka
ANGEL
17433410
3 400,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Kurz anglického jazyka na rok 2020 pre zamestnancov. BID, a.s.
Zmluva o nájme
zmluva
DDM Trade, s.r.o.
36387371
2 520,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Prenájom skladu
97000694132
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
49,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Poskytovanie informácií 12/2019
431918348
faktúra
GGFS, s.r.o.
47 079 690
1 303,15 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodanie 294 ks elektronických e-stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4,50 Eur, na 12-2019.
12190968
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
1 619,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytnuté služby za 11-2019.
12190970
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
3 166,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Údržba ASW a HW BID KIOSK a prevádzkové úkony 11-2019.
12190969
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
95,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Poskytovanie údajov 11-2019
2512019
faktúra
Tlačiareň a vydav. SLZA, spol. s.r.o.
31675859
1 925,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Magazín IDS BK 04-2019-10000ks.
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.