organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
236/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ na školský rok 2014/2015
11/09/2024
zmluva
Jazyková škola
35514761
6,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
149/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
6,22 EUR
18.08.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
189/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,32 EUR
16.09.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus za obdobie 08/2020
23/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
04.04.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
74/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
30.04.2024
Predmet: Kompatibilná tonerová kazeta pre Brother (black).
173/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,46 EUR
20.09.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2018
279/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6,57 EUR
11.01.2023
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - december 2022
238/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
6,71 EUR
29.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby (diár)
230/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6,75 EUR
16.11.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - október 2022
32/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,78 EUR
06.03.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2015
109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,83 EUR
25.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 05/2020
346/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
6,84 EUR
02.01.2013
Predmet: Hovorné - 11/2012
69/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,00 EUR
29.04.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 03/2020
168/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,02 EUR
25.08.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 07/2016
94/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,03 EUR
12.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 04/2020
104/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,10 EUR
11.05.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
58/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,13 EUR
16.04.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 03/2018
66/2024
objednávka
M-TECH group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
22.08.2024
Predmet: Komponenty na žalúzie.
161/2024
faktúra
M-Tech group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
16.09.2024
Predmet: Komponenty.