Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0698/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-58,15 EUR
05.09.2023
Predmet: El. energia - KD 7/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0922/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-54,07 EUR
06.12.2024
Predmet: El. energia - budovy Msú - opravná faktúra - 8/2024 - preplatok
DF1225/22
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-52,56 EUR
02.01.2023
Predmet: Dobropis k DF 1109/2022 Akcia - Mikuláš, Vianočné trhy
DF0598/17
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
-48,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - jún 2017
DF0699/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-45,76 EUR
05.09.2023
Predmet: El. energia - budovy Msú, MŠA 7/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0726/21
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
-40,90 EUR
06.09.2021
Predmet: Dobropis k DFA 708/2021 - Grafický program Adobe InDesign Creative Cloud MP ML (vr. CZ) Commercial (1mesiac)
DF0432/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-40,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Storno faktúry DF 321/2023 - výmena elektromera VO
DF0486/21
faktúra
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
-37,20 EUR
14.07.2021
Predmet: Náhrada za dočasné vyňatie lesných pozemkov z dôvodu realizácie stavby "1. etapa elektrifikácie Hradu Revište " - oprava DFA 1015/2020 - storno faktúry
DF0953/23
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-36,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dobropis - Akcia - Guláš fest
DF0968/23
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-36,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Dobropis - Akcia - Deň mesta
DF0801/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-36,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Opravný doklad k fa 2241121813 (DF744/2024) - dobropis
DF0314/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-35,97 EUR
27.05.2024
Predmet: El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 4/2024 - preplatok
DF0302/23
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
-33,35 EUR
02.05.2023
Predmet: Opravná faktúra k DF 44/2023 - preplatok - vodné a stočné - hasičská stanica - 13.10.2022 - 25.1.2023
DF0923/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-29,04 EUR
06.12.2024
Predmet: El. energia - budovy Msú - opravná faktúra - 9/2024 - preplatok
DF0319/12
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-27,78 EUR
07.06.2012
Predmet: Kult. dom Rev. Podzámčie - el. energia vyúčt. preplatok 11.5.11 - 9.5.12
DF0404/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-26,68 EUR
10.07.2024
Predmet: El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 5/2024 - preplatok
DF0724/22
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-26,16 EUR
07.09.2022
Predmet: Dobropis k fa č. 2221114199 - akcia - Guláš fest
DF1199/21
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-24,48 EUR
21.02.2022
Predmet: Dobropis k fa 2211121409 - Akcia Mikuláš
DF0228/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-23,16 EUR
23.05.2024
Predmet: El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 3/2024 - preplatok
DF0777/24
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-22,64 EUR
16.10.2024
Predmet: El. energia - DHZ - vyúčtovacia faktúra - 10.08.2022-31.12.2022