organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7068
Dokumenty:
zobraziť na stránke
83/2022
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 565,74 EUR
07.12.2022
Predmet: Lesní svět - didaktické pomôcky pre predškolákov
177/2022
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
1 565,74 EUR
14.01.2023
Predmet: AWOCADO-lesní svět didaktické pomôcky
81/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
176/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
40/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 587,58 EUR
07.07.2021
Predmet: Kancelársky a papiernicky materiál.
86/2022
objednávka
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
1 591,18 EUR
14.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
99/2022
objednávka
All for school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
29.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
209/2022
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
14.01.2023
Predmet: Didaktické pomôcky
81/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 601,75 EUR
20.06.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie máj 2021
65/2022
objednávka
Gotana group, s.r.o
47441232
1 608,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa s príslušenstvom a notebook s príslušenstvom
135/2022
faktúra
GOTANA GROUP, s.r.o.
47441232
1 608,00 EUR
25.10.2022
Predmet: GOTANA-Interaktívna tabuľa a notebook
50/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 611,92 EUR
22.08.2020
Predmet: Výtvarný a papiernický materiál
137/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 611,92 EUR
30.09.2020
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
91/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
192/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
68/2023
objednávka
Zábavné učení
29261651
1 632,60 EUR
08.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z prípravných tried.
04/2023
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Softwérový balík I. a II. k interaktívnej podlahe pre prípravkárov.
21/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.04.2023
Predmet: UNIKOR-softvéry k interaktívnej podlahe
113/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
11.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonkajších priestorov a rekonštrukciu hygienických priestorov
234/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
17.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonk.priestorov + WC v 1.tr.