Dokumenty:
zobraziť na stránke
814
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-24,41 EUR
24.09.2019
Predmet: elektrina Hergottova 2, 1-6/19
201301057
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-24,04 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika
6
faktúra
SOZA
00178454
-24,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Licencia 17.12.2016 - zľava
932
faktúra
SOZA
00178454
-24,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Vianočné trhy - licencia
1539
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-22,40 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie Knižnica plyn OM 4101521981
385
faktúra
VNET a.s.
35845007
-21,80 EUR
15.06.2017
Predmet: ST 374 služby za internet 2017/01
1022
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-21,73 EUR
14.09.2023
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
773
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-21,65 EUR
14.07.2023
Predmet: opravná faktúra vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
57
faktúra
Školská jedáleň
-21,00 EUR
10.02.2017
Predmet: ST 52 odobrané obedy Hrošovská
201500954
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-20,92 EUR
19.11.2015
Predmet: elektrika Cesta Krajinska 2- VO, 3105238425
20120457
faktúra
BVS a.s.
35850370
-20,82 EUR
25.07.2012
Predmet: vodné stočné Zdravot.str.
1448
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-20,24 EUR
13.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina Bratislavská 46
20141129
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-19,56 EUR
07.01.2015
Predmet: Vyúčt za r.2014 preplatok IS
753
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-19,56 EUR
10.08.2020
Predmet: vrátenie požiarná zbroj. plyn 4100006792
201301054
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-19,38 EUR
07.01.2014
Predmet: Požiarna zbrojnica -elektrika
144
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-19,26 EUR
16.03.2017
Predmet: elektrická energia BD, VO, MŠ22, MsÚ
1431
faktúra
SOZA
00178454
-18,00 EUR
19.11.2024
Predmet: dobropis hudobná produkcia Jablkové hodovanie
1734
faktúra
SOZA
00178454
-18,00 EUR
16.01.2025
Predmet: dobropis hudobná produkcia Mikuláš, vianočné trhy
433
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-17,83 EUR
26.06.2018
Predmet: vodné 51249 MŠ Felcánová 2
450
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-17,83 EUR
29.06.2018
Predmet: vodné51245 PZ, Horné predmestie 29
201501155
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-17,80 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika, VO Kačačnice 3107046616
970
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-16,93 EUR
12.11.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
172
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-15,11 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika Hergottova 2, 3105238485
553
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-14,17 EUR
31.07.2017
Predmet: elektrina MŠ Pezinská byt vyúčtovanie
20141134
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-14,09 EUR
07.01.2015
Predmet: Vyúčt fa za rok 2014
20140938
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-14,06 EUR
11.11.2014
Predmet: SocPodnik stavba chodníkov HIM
201500702
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-14,06 EUR
17.09.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
201500927
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-14,06 EUR
10.11.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
170
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-14,04 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika MŠ Bratislavská 50, 3105503155
20140576
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-13,38 EUR
11.07.2014
Predmet: bývalé mäsiarstvo Augustinič Bratisl13/51
999
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
-13,22 EUR
07.09.2022
Predmet: internet
728
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-12,98 EUR
12.06.2024
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín
628
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-12,54 EUR
13.06.2023
Predmet: opravná faktúra vodné 51246 Pezinská 29 cintorín
658
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-12,22 EUR
23.06.2023
Predmet: Vyúčtovanie vodné, stočné 130980 Prostredná 33
750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,08 EUR
10.08.2020
Predmet: vrátenie elektrina PZ
712
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-12,07 EUR
29.06.2022
Predmet: vyúčtovanie vodné, stočné 130980 Prostredná 33
141
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-11,35 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika Hor. predm. 1 - PZ, 3105238417
574
faktúra
Školská jedáleň
......
-11,00 EUR
09.08.2017
Predmet: ST 564 obedy Hrošovská Lenka
201501174
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-10,82 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika Hor. predm. 1 - PZ, 3105238417
1527
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-10,37 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie babkove divadlo - kuchyňa plyn Dr. Kautza
518
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
-9,80 EUR
02.06.2021
Predmet: ST 498 osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania MŠ
519
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
-9,80 EUR
02.06.2021
Predmet: ST 499 osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania MŠ
20140908
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-9,52 EUR
07.11.2014
Predmet: spch
20141138
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-9,50 EUR
07.01.2015
Predmet: elektrika
878
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-9,36 EUR
21.11.2016
Predmet: Tondach strešná krytina
1568
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-9,17 EUR
19.01.2023
Predmet: vyúčtovanie babkove divadlo - kuchyňa plyn
434
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-8,92 EUR
26.06.2018
Predmet: vodné 51249 MŠ Felcánová 2
201501168
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-8,45 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Lok.žabky, 3105252044
809
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8,29 EUR
28.08.2020
Predmet: vrátenie elektrina PZ
20140373
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-8,23 EUR
14.05.2014
Predmet: Požiarna zbrojnica -elektrika
1727
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8,13 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP Krajinská cesta 59 - pošta
165
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-7,99 EUR
09.03.2020
Predmet: elektrina - VO
174
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-7,87 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika VO Lok.žabky 919, 3105252044
672
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-7,74 EUR
23.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 51246 Pezinská 29 cintorín
763
faktúra
MEDICA JUR s.r.o.
35925035
-6,97 EUR
17.10.2018
Predmet: ST 622 Platby lekárom za posudky OPATROVAT
1530
faktúra
SOZA
00178454
-6,84 EUR
09.01.2023
Predmet: Dobropis licencie na hud. produkciu
755
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
-6,72 EUR
09.09.2019
Predmet: telefón
20130036
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-6,67 EUR
17.01.2013
Predmet: MŠ Pezinská el.energia a plyn
20141131
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-6,50 EUR
07.01.2015
Predmet: Vyúčt. fa za rok 2014
201301059
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-6,23 EUR
07.01.2014
Predmet: Požiarna zbrojnica -elektrika
20141085
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-6,23 EUR
29.12.2014
Predmet: vyúčt ZSE Prostredná 26
18
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-6,11 EUR
31.01.2017
Predmet: babkove divadlo plyn
20140374
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-6,03 EUR
14.05.2014
Predmet: elektrika Nebyt.priestory a Zdr.Str
528
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
-5,94 EUR
25.07.2016
Predmet: telefón/fax
797
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-5,62 EUR
25.08.2020
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
1378
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-5,18 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 babkove divadlo - kuchyňa plyn
201501173
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-4,97 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika Hor. predm. 1 - PZ, 3105238416
201301061
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-4,79 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika Nebyt.priestory a Zdr.Str
713
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-4,72 EUR
29.06.2022
Predmet: 51251 Prostredná 29
1638
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4,48 EUR
23.12.2024
Predmet: elektrina NP Krajinská cesta 59 - pošta
201500484
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-4,45 EUR
13.07.2015
Predmet: vodné stočné Zdravot.str.
564
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-4,45 EUR
26.07.2016
Predmet: vodné a stočné Dr. Kautza 11, 112-520
551
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-4,41 EUR
31.07.2017
Predmet: elektrina VO Kačačnice vyúčtovanie
1508
faktúra
Železnice slovenskej republiky
31364501
-4,40 EUR
28.12.2022
Predmet: dobropis nájom pozemkov pod terminálom BID
7
faktúra
SOZA
00178454
-4,32 EUR
19.01.2017
Predmet: Licencia 21.12.2016 - zľava
30
faktúra
SOZA
00178454
-4,32 EUR
25.01.2019
Predmet: dobropis licencia 19.12.2019
20130341
faktúra
T Slovak Telekom, a.s.
35763469
-4,24 EUR
09.05.2013
Predmet: telefon MS Felcánová
1077
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-4,24 EUR
18.01.2019
Predmet: Požiarna zbrojnica -elektrina vyúčtovanie
278
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4,23 EUR
30.03.2021
Predmet: dobropis - elekrina PZ
784
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4,22 EUR
18.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrina MŠ Felcánová