organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 05/2023-1.
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
900,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 1.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.
Z 05/2023-2
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
900,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 2.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.
051/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
904,50 EUR
13.05.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac apríl 2015, spolu 1005 obedov
169/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
905,53 EUR
31.12.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.10.2018 - 31.10.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
063/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
909,54 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si:Toner HP CE285A = 12 ks á 18,- €, toner Canon CRP-057H black pre MF443 = 4 ks á 50,- €, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33bk. 14.600 strán = 2 ks á 42,- €, A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 38 ks á 5,- €, toner HP Q7551X čierny 13.000 strán = 1 ks á 32,54 €, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 80,- €, Legamaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 1 ks á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 1 ks á 15,- €. Cena spolu 909,54 €.
206/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
909,54 EUR
31.12.2024
Predmet: Toner HP CE285A = 12 ks á 18,- €, toner Canon CRP-057H black pre MF443 = 4 ks á 50,- €, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33bk. 14.600 strán = 2 ks á 42,- €, A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 38 ks á 5,- €, toner HP Q7551X čierny 13.000 strán = 1 ks á 32,54 €, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 80,- €, Legamaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 1 ks á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 1 ks á 15,- €. Cena spolu 909,54 €.
013/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Elektrina 02/2011
029/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Elektrina 1.3.2011 - 31.3.2011
045/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Elektrina 1.4.2011 - 30.4.2011
060/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Elektrina 1.5.2011 - 31.5.2011
073/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Elektrina 1.6.2011 - 30.6.2011
088/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Elektrina 1.7.2011 - 31.7.2011
102/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Elektrina 1.8.2011 - 31.8.2011
119/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
13.09.2011
Predmet: Elektrina 01.09.2011 - 30.09.2011
130/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
29.09.2011
Predmet: Elektrina 01.10.2011 - 31.10.2011
151/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
07.11.2011
Predmet: Elektrina 1.11.2011 - 30.11.2011
166/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Elektrina za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011
084/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
12.06.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.5.2013 - 31.5.2013
100/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
17.07.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013 Gymnázium P. O. Hviezdoslava
113/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
06.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac júl 2013
123/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
19.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac august 2013
139/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
913,13 EUR
17.10.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac september 2013 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
173/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
916,82 EUR
30.12.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2020 - 30.11.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
124/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
917,72 EUR
16.10.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
063/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
927,60 EUR
09.06.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac máj 2017, spolu 773 obedov
034/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
928,47 EUR
19.03.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.02.2019 - 28.02.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
018/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
929,90 EUR
21.02.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac január 2022, spolu 547 obedov
151/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
932,40 EUR
09.12.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac november 2014, spolu 1036 obedov
165/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
940,10 EUR
13.12.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac december 2022, spolu 553 obedov
023/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
944,40 EUR
16.03.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac február 2017, spolu 787 obedov
075/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
945,90 EUR
20.06.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac máj 2014, spolu 1051 obedov
041/2021
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
948,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice: Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB 1 ks á 12,- €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 52 ks á 18,00 €, celkom 948,- €.
154/2021
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
948,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Učebnice: Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 1 ks á 12,- €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 52 ks á 18,00 €, celkom 948,- €.
032/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
953,04 EUR
26.03.2015
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za január 2014 - december 2014 Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
121/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
954,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac september 2014, spolu 1060 obedov
013/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
954,98 EUR
26.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2021 - 31.12.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
022/2017
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
957,14 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si 190 ks darčekových poukážok v hodnote 5,- €, v celkovej sume 950,- € + balné a poštovné
SF 012/17
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
957,14 EUR
27.12.2017
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 950,- € (190 ks á 5,- €) + poplatok za doručenie a balné 7,14 € (faktúra hradená zo sociálneho fondu)
009/2020
objednávka
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
960,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Objednávame si technické riešenie - výmena
okien na budove telocvične T2 vo výške 960,-€.
092/2020
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
960,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Technické riešenie - výmena okien na budove telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku vo výške 960,-€.
022/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.02.2011
Predmet: SPIN-283-2007/S/OvZP služba č.2 RAP rok 2011
013/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
964,51 EUR
30.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2012
006/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
29.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2013 (účtovnícky program)
007/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 fakturácia RAP za rok 2014
007/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2015 (účtovnícky program)
005/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.01.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2016
007/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2017 (účtovný program)
005/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
19.01.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2018 (účtovný program)
009/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2019 (účtovný program)
006/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2020 (účtovný program)
008/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
22.01.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2021 (účtovný program)
012/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2022 (účtovný program)
004/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2023 (účtovný program)
003/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2024
079/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
970,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na
1 obed za mesiac jún 2016
046/2016
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
972,14 EUR
27.12.2016
Predmet: Objednávame si 193 ks á 5,- € darčekových poukážok + poplatok za doručenie a balné (poukážky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 012/16
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
972,14 EUR
30.12.2016
Predmet: Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- €, spolu 193 ks, celková hodnota 965,- € + poplatok za doručenie a balné (faktúra je hradená zo sociálneho fondu)
056/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
977,57 EUR
18.04.2012
Predmet: Dodávka tepla za 03/2012 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
114/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
980,46 EUR
14.10.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2015
124/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
982,60 EUR
18.10.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac september 2022, spolu 578 obedov
112/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
983,05 EUR
17.07.2024
Predmet: Vyúčtovanie spotreby energie na výrobu tepla a TÚV do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 za obdobie od 01.01.2024 - 24.06.2024.
162/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
985,90 EUR
31.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2019 - 30.11.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
030/2022
objednávka
ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
986,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si revízie elektroinštalácie a zariadení s odstránením zistených závad v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
171/2022
faktúra
ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
986,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Revízie elektroinštalácie a zariadení s odstránením zistených závad v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Revízia elektroinštalácie 868,-€, odstránenie zistených závad 118,- €, celkom 986,- €.
010/2019
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
988,40 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si revíziu elektroinštalácií na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku a elektroinštalácie na objekte budovy školy Gymnázia P.O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku, na základe rámcovej zmluvy č. 02/08 - Ex.
112/2019
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
988,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie a zariadení s odstránením zistených závad s dodávkou materiálu v objekte budovy školy Gymnázia P.O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku.
009/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2025
037/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
989,47 EUR
29.03.2018
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: január 2017 - december 2017
049/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
997,14 EUR
22.12.2020
Predmet: Objednávame si : 198 ks darčekových poukážok po 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 997,14€.
SF 001/20
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
997,14 EUR
30.12.2020
Predmet: Objednávame si : 198 ks darčekových poukážok po 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 997,14 €. (faktúra je hradená zo Sociálneho fondu)
090/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
997,20 EUR
26.06.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac jún 2012
087/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
998,10 EUR
25.06.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac jún 2013 (spolu 1109 obedov)
053/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
999,03 EUR
02.05.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2014 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
044/2023
objednávka
StreamIT, s.r.o.
50133845
999,60 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Základná sada micro:bit "Učíme s hardvérom" pre celú triedu (20 ks) za cenu 999,60 €
192/2023
faktúra
StreamIT, s.r.o.
50133845
999,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Základná sada micro:bit "Učíme s hardvérom" pre celú triedu (20 ks) za cenu 999,60 € (digitalizácia vzdelávania)
Z 02/2017
zmluva
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
17324246
1 000,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Darovacia zmluva - peňažný dar vo výške 1000,- € určené na projekt "Rekonštrukcia telocvične"
Z 11/2018
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04655 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Kniha pre všetkých.
158/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 000,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Knihy do knižnice v súlade s projektom "Kniha pre všetkých" podľa prílohy, v celkovej výške 1 000,- €.
Z 03/2021
zmluva
Dušan Jankura
31252257
1 000,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru kupujúcemu v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia.
Z 14/2022
zmluva
Dušan Jankura
31252257
1 000,00 EUR
21.09.2022
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.