organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamci
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamci
257
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
29.03.2022
Predmet: strava zamestnanci
232
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
478,79 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
232
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
478,79 EUR
07.07.2023
Predmet: vodné, stočné
366
faktúra
DUVALO, s.r.o.
36493791
479,90 EUR
28.01.2021
Predmet: prenosný ozvučovací systém
333
faktúra
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
42104629
480,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Audit ind.účtovnej závierky
125
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
484,70 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnie SJL
125
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
484,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnie SJL
14
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
486,49 EUR
29.04.2020
Predmet: dopravné
14
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
486,49 EUR
09.07.2020
Predmet: dopravné
14
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
486,49 EUR
14.10.2020
Predmet: dopravné
147
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
488,75 EUR
26.07.2021
Predmet: Odborné prehliadky el. zariadení
147
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
488,75 EUR
29.03.2022
Predmet: Odborné prehliadky el. zariadení
166
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
489,06 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
166
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
489,06 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
194
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
489,12 EUR
11.10.2024
Predmet: Revízia komínov
271
faktúra
KANTAX s.r.o.
50909347
489,50 EUR
25.01.2019
Predmet: sedací vak
34
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
17.04.2019
Predmet: dopravné
34
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
23.07.2019
Predmet: dopravné
34
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
175
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
34
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
175
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
489,60 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
347
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
489,94 EUR
28.01.2021
Predmet: elektrina
322
faktúra
Interier Invest, s.r.o.
36190381
490,31 EUR
12.04.2023
Predmet: rohože
322
faktúra
Interier Invest, s.r.o.
36190381
490,31 EUR
07.07.2023
Predmet: rohože
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržbársky materiál
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
07.07.2023
Predmet: Údržbársky materiál
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
490,57 EUR
12.02.2024
Predmet: Údržbársky materiál
1609515
faktúra
AD REM
11782889
491,36 EUR
16.08.2016
Predmet: Učebnice AJ
1610030
faktúra
AD REM
11782889
491,36 EUR
16.08.2016
Predmet: Učebnice Anglický jazyk
F1609515
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
491,36 EUR
15.11.2016
Predmet: Učebnice ANJ
F1610030
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
491,36 EUR
15.11.2016
Predmet: Učebnice ANJ
67/2011
faktúra
eTechnology s.r.o.
491,67 EUR
11.05.2011
Predmet: interwrite
191
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
492,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT 5,6,9
76
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
493,35 EUR
23.07.2019
Predmet: strava zamestnanci
76
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
493,35 EUR
16.10.2019
Predmet: strava zamestnanci
76
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
493,35 EUR
22.01.2020
Predmet: strava zamestnanci
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,16 EUR
29.04.2020
Predmet: elektrina
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,16 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,16 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
23.04.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
25.01.2019
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
43/2011
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
499,00 EUR
11.05.2011
Predmet: súbor prvouka
85
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
499,07 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamestnanci
85
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
499,07 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
85
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
499,07 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
240
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
499,07 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava zamestnanci
380
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
499,20 EUR
28.01.2021
Predmet: elektrina
380
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
499,20 EUR
26.07.2021
Predmet: elektrina
380
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
499,20 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina
21/2013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
500,00 EUR
05.08.2013
Predmet: autobusová doprava
195
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
500,00 EUR
14.10.2020
Predmet: roletky MŠ
31211148
faktúra
Peter Cvik - EDUXE
13960962
500,03 EUR
05.02.2013
Predmet: LEGO - ŠKD
312
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
500,18 EUR
28.01.2021
Predmet: elektrina
34
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
500,40 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava
191
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
502,38 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky materiál
261
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
503,36 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
42
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
503,36 EUR
29.04.2020
Predmet: strava zamestnanci
42
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
503,36 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
42
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
503,36 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
172
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
503,78 EUR
22.02.2017
Predmet: vybavenie kuchynky
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
505,00 EUR
22.02.2017
Predmet: montáž žalúzii
210
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
506,00 EUR
26.10.2017
Predmet: farby
243
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
508,16 EUR
22.02.2017
Predmet: strava zamci
19/2011
faktúra
Renáta Berešová
509,76 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
298
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
511,94 EUR
29.03.2022
Predmet: strava zamestnanci
211
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
512,52 EUR
11.10.2024
Predmet: revízie komínov a dymovodov
223
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
513,53 EUR
23.10.2018
Predmet: Kancelársky materiál
223
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
513,53 EUR
25.01.2019
Predmet: Kancelársky materiál
342
faktúra
OKAY Slovakia, spol.s r.o.
35825979
514,37 EUR
29.03.2022
Predmet: klimatizácia
117
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
515,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT
329
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
516,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Zero klient