organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 444,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Stravovanie žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 444,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
14.10.2022
Predmet: Strava žiaci
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava žiaci
151
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 446,93 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
188/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
220/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
251/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plzn ZŠ
7317293962
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
7302350147
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn ZŠ
7164071251
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn ZŠ
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
23.07.2019
Predmet: lezecká stena
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
16.10.2019
Predmet: lezecká stena
136
faktúra
Karol Simonek - INTER
41458168
1 450,00 EUR
22.01.2020
Predmet: lezecká stena
7424190642
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 451,14 EUR
12.02.2015
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
01/OPĹZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 458,56 EUR
06.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
252500004
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 459,36 EUR
15.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
294
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
1 460,16 EUR
12.02.2024
Predmet: Elektrina
30
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 486,17 EUR
29.04.2020
Predmet: strava žiaci
30
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 486,17 EUR
09.07.2020
Predmet: strava žiaci
30
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 486,17 EUR
14.10.2020
Predmet: strava žiaci
71/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 487,16 EUR
11.05.2011
Predmet: plastové okná
319
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 494,36 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
0118/0200/2015
oznam
Východoslovenská energetika Holding a.s.
36211222
1 500,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Darovacia zmluva - sponzorský príspevok
312
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 500,00 EUR
22.02.2017
Predmet: pc technika
111
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
1 500,00 EUR
21.07.2017
Predmet: vitríny
111
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
1 500,00 EUR
26.10.2017
Predmet: vitríny
335
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 500,00 EUR
25.01.2019
Predmet: OP a OS elektrického zariadenia budovy ZŠ s MŠ
273
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 501,76 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava žiaci
273
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 501,76 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
203
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 510,88 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
349
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 520,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Interaktívna tabuľa
197
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 524,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Rezný kotúč
197
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 524,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Rezný kotúč
74
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 526,90 EUR
29.04.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
74
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 526,90 EUR
09.07.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
74
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 526,90 EUR
14.10.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
46512
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 532,67 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
320160079
faktúra
František Nemec STAVREM
34776125
1 534,16 EUR
15.11.2016
Predmet: PVC
259
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
260
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
259
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
260
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
7426220223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 546,10 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn zš
123
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 546,98 EUR
14.07.2022
Predmet: strava žiaci
123
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 546,98 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
123
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 546,98 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
241
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 551,16 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
241
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 551,16 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
261
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
75875993
1 560,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prístrešok na bicykle ZVF
261
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
75875993
1 560,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Prístrešok na bicykle ZVF
339
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 580,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Vzdelávací balík FUN 1, EDU_SK
38312
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 586,81 EUR
05.02.2013
Predmet: strava žiaci
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 592,00 EUR
13.03.2012
Predmet: elektrina
257
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 596,84 EUR
28.01.2021
Predmet: Livepo ubytovanie
5122
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 598,09 EUR
10.05.2016
Predmet: strava žiaci
37/11
faktúra
Renáta Berešová
1 606,86 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
7416730050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 607,12 EUR
06.02.2013
Predmet: Plyn
3472
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 608,68 EUR
25.05.2012
Predmet: strava žiaci
64
faktúra
Hotel Solisko
46146628
1 610,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Stravovanie, prenájom priestorov
64
faktúra
Hotel Solisko
46146628
1 610,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie, prenájom priestorov
295
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 621,84 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
295
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 621,84 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
256
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 629,78 EUR
29.03.2022
Predmet: strava žiaci - réžia
297
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 636,68 EUR
29.03.2022
Predmet: strava žiaci
31
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 637,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
327
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 653,75 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
142
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 669,72 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
509/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 670,93 EUR
10.03.2016
Predmet: strava žiaci
290/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 674,20 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
310
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 674,54 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
355
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 676,27 EUR
28.01.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce
298
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
1 678,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vypaľovacia pec
298
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
1 678,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Vypaľovacia pec
275/2011
faktúra
MURCASS s.r.o.
36168688
1 682,92 EUR
23.02.2012
Predmet: školský zvonček
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
23.04.2018
Predmet: rekonštrukcia schodiska
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
09.07.2018
Predmet: rekonštrukcia schodiska
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
23.10.2018
Predmet: rekonštrukcia schodiska
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
25.01.2019
Predmet: rekonštrukcia schodiska
355/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 690,94 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci