organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7091
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ1362018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1372018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1442018
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
22.10.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1442018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
22.10.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1632018
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
19.11.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1632018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
19.11.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1752018
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
27.11.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1752018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
27.11.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1892018
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
06.12.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ1892018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
06.12.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ2082018
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
30.12.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ2082018
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
30.12.2018
Predmet: Školské mlieko
SJ172019
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
11.02.2019
Predmet: Školské mlieko
SJ172019
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
11.02.2019
Predmet: Školské mlieko
50/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
9,60 EUR
18.05.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za apríl 2020
113/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
9,60 EUR
19.08.2020
Predmet: Odvoz kuch. biol. odpadu VŽP 3. kat. za mesiac júl 2020
120/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
9,60 EUR
27.09.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 08/2022
SJ 377/2022
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
9,62 EUR
24.10.2022
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ fa 245/2022
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
9,62 EUR
04.11.2022
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 296/2022
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
9,68 EUR
24.08.2022
Predmet: Chlieb a pečivo
IF24/2021
faktúra
Materská škola
35543132
9,72 EUR
05.10.2021
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov MŠ za mesiac september 2021 zo SF.
SJ 47/2021
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
9,75 EUR
17.02.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 418/2021
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
9,77 EUR
30.11.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 252/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
9,77 EUR
03.07.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 294/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
9,77 EUR
04.09.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 409/2021
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
9,82 EUR
24.11.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 104/2021
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
9,85 EUR
30.03.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 257/2021
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
9,90 EUR
12.07.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 265/2021
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
9,90 EUR
19.07.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
Kúpna zmluva k dodatku č. 1/2022 k zmluve č. 09/2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
12.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva k dodatku č. 1/2022 k zmluve č. 09/2020 - aparát pre pevnú linku MŠ
Kúpna zmluva k dodatku č. 1/2022 k zmluve č. 10/2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
12.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva k dodatku č. 1/2022 k zmluve č. 10/2020 - aparát pre pevnú linku ŠJ
SJ 232/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
9,90 EUR
24.06.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 329/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
9,90 EUR
26.09.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
103/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy pre zamestnancov za mesiac jún - EP
IF 09/2021
faktúra
Materská škola
35543132
9,99 EUR
01.04.2021
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF 03/21
IF15/2021
faktúra
Materská škola
35543132
9,99 EUR
14.06.2021
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov MŠ za mesiac máj 2021 zo SF.
SJ 362/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
10,01 EUR
14.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 234/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
10,01 EUR
28.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ2152018
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
10,08 EUR
30.12.2018
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ2152018
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
10,08 EUR
30.12.2018
Predmet: Zelenina a ovocie
SJ 212/2022
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
10,08 EUR
27.05.2022
Predmet: Chlieb a pečivo
IF15/2022
faktúra
Materská škola
35543132
10,08 EUR
23.06.2022
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF za 05/2022
SJ 42/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
10,08 EUR
06.02.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 151/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
10,08 EUR
02.05.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ1292018
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
10,16 EUR
02.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1292018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,16 EUR
02.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ 263/2022
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
10,22 EUR
29.06.2022
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 106/2021
objednávka
EMATRADE s.r.o.
46954767
10,27 EUR
30.03.2021
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 66/2021
faktúra
EMATRADE s.r.o.
46954767
10,27 EUR
07.04.2021
Predmet: Ovocie a zelenina
1
dodatok
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
10,32 EUR
27.10.2017
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky-zmena ceny masla
SJ 395/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
10,32 EUR
08.11.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 257/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
10,32 EUR
21.11.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 41/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
10,33 EUR
01.02.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 30/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
10,33 EUR
08.02.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
IF24/2002
faktúra
Materská škola
35543132
10,35 EUR
25.10.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 9/22
SJ 203/2025
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
10,38 EUR
26.05.2025
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
IF 18/2022
faktúra
Materská škola
35543132
10,44 EUR
18.07.2022
Predmet: Doplatok na stravno za zamestnancov MŠ za 06/2022 zo SF.
SJ 408/2021
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
10,49 EUR
24.11.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 433/2021
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
10,49 EUR
15.12.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ fa 286/2021
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
10,49 EUR
22.12.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 127/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
10,49 EUR
14.04.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 85/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
10,49 EUR
26.04.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ1772018
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
10,55 EUR
05.12.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1772018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,55 EUR
05.12.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1912018
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
10,55 EUR
06.12.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1912018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,55 EUR
06.12.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ32019
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
10,58 EUR
23.01.2019
Predmet: Školské ovocie
SJ32019
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,58 EUR
23.01.2019
Predmet: Školské ovocie
IF30/2022
faktúra
Materská škola
35543132
10,65 EUR
27.12.2022
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov MŠ za 11/2022 zo SF
IF 27/2022
faktúra
Materská škola
35543132
10,68 EUR
10.11.2022
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov 10/2022 zo SF
SJ 424/2021
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
10,73 EUR
30.11.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 279/2021
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
10,73 EUR
06.12.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ162019
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
10,78 EUR
11.02.2019
Predmet: Školské ovocie
SJ162019
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,78 EUR
11.02.2019
Predmet: Školské ovocie
SJ 324/2021
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
10,79 EUR
28.09.2021
Predmet: Chlieb a pečivo
48/2018
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
25.06.2018
Predmet: Časopis Predškolská výchova na šk. rok 2018/2019
106/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
10,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac júl 2018
SJ792019
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
10,80 EUR
26.03.2019
Predmet: Školské ovocie
SJ792019
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
10,80 EUR
26.03.2019
Predmet: Školské ovocie
38/2019
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
17.05.2019
Predmet: Odborný časopis Predškolská výchova