Dokumenty:
zobraziť na stránke
1586320
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
926,06 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad za 12/2020
133021
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
922,94 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2021
7468/21
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
920,26 EUR
11.08.2021
Predmet: faktúra za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu
623221
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
913,24 EUR
22.07.2021
Predmet: faktúra za komunálny odpad
507/21
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
912,02 EUR
12.02.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
2021001
faktúra
Ing. Martin Kolník VELES
41847946
912,00 EUR
20.01.2021
Predmet: odborné arboristické zhodnotenie stavu drevín a návrh opatrení potrebných vykonať na stromoch v Základnej škole s materskou školou Palín
2018100056
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
896,04 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce v zmysle dodatku na stavbe:
Rekonštrukcia starej budovy Mš - práce naviac
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/09/2018
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
896,04 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na prácach naviac
10078/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
885,64 EUR
11.09.2020
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
607620
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
881,48 EUR
09.06.2020
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
57/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
880,00 EUR
18.06.2020
Predmet: faktúra za zemné práce bagrom
1289020
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
879,92 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
8805/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
875,24 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
210027
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
868,50 EUR
10.05.2021
Predmet: faktúra za materiál a montáž odkvapového systému
748320
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
865,36 EUR
08.07.2020
Predmet: zmesový komunálny odpad
316320
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
859,12 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
017/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
850,00 EUR
27.11.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom pre stavbu "Zóna pre trávenie voľného času"
2019211
faktúra
Ing. Ján Blaho - EDISON
33270473
838,80 EUR
04.02.2020
Predmet: montáž vianočného osvetlenia, nové vianočné ozdoby
3220397803
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
837,84 EUR
20.10.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky na mesiac 11/12/2020
201900812
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
834,12 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za montáž PC, nastavenia, inštaláciu, inštalačný materiál