organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
274/2017
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 269,56 EUR
11.10.2017
Predmet: Stavebné práce- Oprava havarijného stavu podlahy v MŠ
8/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 260,53 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
120
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
2 254,80 EUR
26.05.2021
Predmet: krájač zeleniny do školskej kuchyne
2021064
objednávka
Gastro Trade Sloboda s.r.o.
47132884
2 254,80 EUR
11.04.2021
Predmet: Krájač zeleniny.
60/2024
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
2 253,32 EUR
05.12.2024
Predmet: Darovacia zmluva
59/2024
zmluva
OZ Usmiate slniečka v MŠ
42287774
2 253,32 EUR
05.12.2024
Predmet: Darovacia zmluva
251
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
2 244,20 EUR
15.10.2018
Predmet: maliarske práce na MŠ B
64/2011
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 239,50 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra za výmenu hydrantov
454
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
07.01.2019
Predmet: dodávka plynu ZŠ 12/2018
404
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn 11/2018 ZŠ
340
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn 10/2018 ZŠ
310
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn 9/2018 ZŠ
266
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn ZŠ 8/2018
233
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn ZŠ 7/2018
193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn
163
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn
109
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn ZŠ 4/2018
36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
12.03.2018
Predmet: plyn ZŠ 2/2018
24
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
12.03.2018
Predmet: plyn ZŠ 1/2018
588
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
2 228,90 EUR
01.12.2020
Predmet: Oprava elektroinštalácie v telocvični
535
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
2 226,62 EUR
07.02.2023
Predmet: školské ovocie ,jablká, jablkové lupienky, jablkový džús
535
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
2 226,62 EUR
28.01.2022
Predmet: školské ovocie ,jablká, jablkové lupienky, jablkový džús
573
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 225,20 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávky elektriny 11/2023
582
faktúra
Papera s.r.o
46082182
2 219,09 EUR
20.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
575
faktúra
Papera s.r.o
46082182
2 219,09 EUR
20.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
275
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: účtovné služby
204
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: účtovné služby
146
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
85
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
589
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
2 217,97 EUR
01.12.2020
Predmet: Oprava elektroinštalácie v telocvični a hlavnom rozvádzači
7/2016
objednávka
IVEKO s.r.o
36212393
2 200,00 EUR
19.04.2016
Predmet: interaktívna tabuľa
32/2016
faktúra
IVEKO s.r.o
36212393
2 200,00 EUR
01.03.2016
Predmet: dataprojektor
2022163
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 197,20 EUR
06.02.2023
Predmet: kancelársky nábytok
245
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
2 179,38 EUR
21.06.2023
Predmet: Reklamné predmety a diplomy na klavírnu súťažnú prehliadku
383
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
2 158,80 EUR
31.10.2021
Predmet: Učebnice pre žiakov II.stupňa
2021146
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
2 158,80 EUR
22.07.2021
Predmet: Učebnice pre žiakov 2. stupňa.
242/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
14.10.2011
Predmet: Faktúra za plyn
170/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Faktúra za plyn
135/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
111/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
69/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
37/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
10.02.2011
Predmet: faktúra za dodávku p lynu
15/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
03.02.2011
Predmet: faktúra za dodávku plynu
747
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 152,23 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
541
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
2 150,40 EUR
08.01.2020
Predmet: oprava elektroinštalácie
604
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 141,62 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn ZŠ 12/2021
604
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 141,62 EUR
28.01.2022
Predmet: plyn ZŠ 12/2021
320/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
04.11.2013
Predmet: plyn ZŠ
276/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
30.09.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
246/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
02.09.2013
Predmet: plyn ZŠ
222/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn ZŠ
189/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
07.08.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
156/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
29.07.2013
Predmet: Plyn ZŠ Školská
116/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
83/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
43/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za plyn
4/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za plyn
86
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 138,31 EUR
21.06.2023
Predmet: Elektrická energia
15/2016
oznam
Centrum vedecko-tachnických informácií SR
2 114,63 EUR
28.06.2016
Predmet: darovanie PC
168
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 114,29 EUR
22.07.2022
Predmet: energie ŠJ Richterova 2/2022
190
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 110,34 EUR
22.07.2022
Predmet: energie 3/2022
220
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
2 107,00 EUR
22.07.2022
Predmet: správa IT
652
faktúra
Karol Šimonek - INTER
41458168
2 100,00 EUR
24.02.2021
Predmet: lavička
2020268
objednávka
Karol Šimonek - INTER
41458168
2 100,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Lavičky do exteriéru ZŠ.
608
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
24.02.2021
Predmet: plyn 12/2020 ZŠ
546
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 11/2020 ZŠ
488
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 10/2020 ZŠ
384
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 9/2020 ZŠ
341
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 8/2020 ZŠ
303
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
31.07.2020
Predmet: plyn 7/2020 ZŠ
252
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
31.07.2020
Predmet: plyn 6/2020 ZŠ
203
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 5/2020 ZŠ
162
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 4/2020
119
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 3/2020
42
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 2/2020 Spojená škola
6
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 098,00 EUR
27.05.2020
Predmet: plyn 1/2020 Spojená škola
313
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 093,00 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov v ŠKD
2019149
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
2 093,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov a koberce pre deti v ŠKD.
462
faktúra
Papera s.r.o
46082182
2 092,88 EUR
07.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠB
321
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: zemný plyn ZŠ