organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
415/2017
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 765,83 EUR
12.02.2018
Predmet: oprava sacieho zariadenia prečerpávacej stanice
141
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 749,76 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu SŠ
347
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 744,98 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
347
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 744,98 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 740,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 740,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
579
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 740,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
509
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 740,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
509
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 740,84 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
14/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 739,70 EUR
01.03.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
21/2025
zmluva
Športy deťom o.z.
54432863
2 720,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Dohoda o spolupráci a podmienkach zabezpečenia plaveckej výučby
2025070
objednávka
Oto Culinka - montážne služby
17594430
2 688,78 EUR
02.06.2025
Predmet: zhotovenie vetrania kotolne na Školskej ul.
477
faktúra
IVEKO s.r.o
36212393
2 679,00 EUR
07.01.2019
Predmet: interaktívna tabuľa
2018190
objednávka
IVEKO s.r.o
36212393
2 679,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Interaktívna tabuľa pre Základnú školu a Materskú školu.
383
faktúra
BOFIS, spol. s r. o.
51635216
2 674,00 EUR
26.02.2024
Predmet: drevený tunel, Prevažovacia hojdačka a dvojitá tabuľa
641
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
2 669,52 EUR
24.02.2021
Predmet: umývačka riadu pre MŠB
2020263
objednávka
GASTRO TRADE Sloboda s.r.o.
47132884
2 669,52 EUR
24.02.2021
Predmet: Umývačka riadu pre MŠB.
182/2017
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
2 665,86 EUR
13.07.2017
Predmet: zariadenie MŠ J.Dalloša
2025121
objednávka
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
2 650,77 EUR
04.06.2025
Predmet: polep okien protislnečnou fóliou ZŠ
296
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
2 650,77 EUR
03.06.2025
Predmet: fólie na okno
400
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 646,53 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
400
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 646,53 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
439
faktúra
Papera s.r.o
46082182
2 641,37 EUR
01.12.2020
Predmet: UP pre deti z MŠ B
383/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka plynu 12/2017 pre ZŠ.
337/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
24.11.2017
Predmet: plyn ZŠ
287/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
11.10.2017
Predmet: plyn
258/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
11.09.2017
Predmet: plyn ZŠ
220/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
14.08.2017
Predmet: plyn ZŠ
191/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
14.07.2017
Predmet: plyn ZŠ Školská
155/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
23.06.2017
Predmet: plyn ZŠ
122/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
11.05.2017
Predmet: plyn ZŠ
94/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn ZŠ Školská
55/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
20.03.2017
Predmet: plyn ZŠ Školská
35/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
13.02.2017
Predmet: plyn ZŠ
15/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn ZŠ
300
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
2 587,80 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
300
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
2 587,80 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
721
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 582,16 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
2022191
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
2 577,54 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky
228
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
2 548,56 EUR
03.06.2025
Predmet: atletická rovinka- ZŠ
52/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 546,84 EUR
20.03.2017
Predmet: energie ŠJ
142
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 529,19 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu MŠ B
381
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
2 520,00 EUR
26.02.2024
Predmet: kancelársky kontajner pre učiteľov
268/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
22.10.2014
Predmet: plyn ZŠ Školská
240/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn ZŠ
212/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
01.09.2014
Predmet: plyn ZŠ
192/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
07.08.2014
Predmet: plyn ZŠ
167/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
16.06.2014
Predmet: plyn ZŠ
131/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn ZŠ
110/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
30.04.2014
Predmet: plyn ZŠ
66/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn ZŠ Školská
31/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
09.03.2014
Predmet: plyn ZŠ Školská
8/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
13.02.2014
Predmet: plyn ZŠ
2021013
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
2 500,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Údržbársky a pomocný materiál.
2020085
objednávka
PM Management s.r.o
51187337
2 500,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Administratívne práce na projekte ESF.
2019030
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
2 500,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Údržbársky materiál pre školu na rok 2019 podľa výberu.
200/2017
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
2 500,00 EUR
29.12.2017
Predmet: PC zostavy pre žiakov ZŠ.
0213-2014
oznam
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2 496,00 EUR
10.07.2014
Predmet: zmluva o výpožičke pre MŠF
0212-2014
oznam
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2 496,00 EUR
10.07.2014
Predmet: zmluva o výpožičke pre MŠB
244/2017
faktúra
Ladislav Pócs - 3p slúži vám
36922161
2 490,00 EUR
11.09.2017
Predmet: tábor
55/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
2 486,89 EUR
13.06.2017
Predmet: zariadenie MŠ Dalloša
144
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 483,84 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu MŠ F
149
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 479,17 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
461
faktúra
Papera s.r.o
46082182
2 464,75 EUR
20.03.2024
Predmet: Kancelárske potreby
271/2014
faktúra
A.T.Team s.r.o
35899638
2 460,00 EUR
22.10.2014
Predmet: pobyt zo soc.fondu
666
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 458,53 EUR
24.02.2021
Predmet: plyn 12/2020 MŠB
97/2012
faktúra
Szabó Zolt
3030376904
2 450,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za úpravu klavíra
2022167
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
2 439,00 EUR
06.02.2023
Predmet: interaktívna tabuľa, šatníková lavica a šatňová skriňa
39/2019
zmluva
Nadácia Pontis
2 407,50 EUR
15.11.2019
Predmet: Poskytnutie grantu na projekt Škola.
20/2022
zmluva
J&T Sport Team o.z.
36071404
2 400,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Dohoda o spolupráci a podmienkach zabezpečenia plaveckej výučby.
72/2017
objednávka
Partizán rezort OBYCE
2 400,00 EUR
07.08.2017
Predmet: letný tábor pre žiakov
288
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
2 376,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
288
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
2 376,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
75
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 371,93 EUR
22.07.2022
Predmet: energie ŠJ 1/2022
2020094
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
2 338,80 EUR
26.05.2020
Predmet: Dezinfekčné a ochranné pomôcky.
558
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
2 329,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Nákup dlhodobého majetku
120
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o
34153004
2 317,32 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecný materiál
2025050
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
2 317,32 EUR
28.05.2025
Predmet: termo nádoby pre školskú jedáleň
644
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 300,19 EUR
20.03.2024
Predmet: energia ŠJ 10/2022
644
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 300,19 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 10/2022