organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
390/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-44,60 EUR
20.11.2023
Predmet: preplatok elektrina
385/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-46,94 EUR
20.11.2023
Predmet: elektrina preplatok
2014/207
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-47,18 EUR
04.09.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu-19.5.2014-31.7.2014
383/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-57,96 EUR
20.11.2023
Predmet: elektrina preplatok
387/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-62,39 EUR
20.11.2023
Predmet: preplatok elektrina
2018/1-Dobropis
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-81,29 EUR
10.01.2019
Predmet: dobropis-vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018-budova ZŠ
290/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
-121,27 EUR
27.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
DoP:2016/1
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-130,05 EUR
11.01.2017
Predmet: dobropis-vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016-budova ZŠ
384/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-145,31 EUR
20.11.2023
Predmet: elektrina preplatok
Dobropis2015/1
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-147,37 EUR
18.01.2016
Predmet: vyúčtovanie elektriny
388/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-151,06 EUR
20.11.2023
Predmet: elektrina preplatok
386/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-169,40 EUR
20.11.2023
Predmet: elektrina preplatok
389/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-193,94 EUR
20.11.2023
Predmet: preplatok elektrina
403/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-211,89 EUR
20.11.2023
Predmet: opravná faktúry
2019/250
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
-262,80 EUR
23.07.2019
Predmet: vrátenie nespotrebovaných stravných kupónov-2019
7010527792/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-421,45 EUR
12.01.2015
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2014
2022/3
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-657,44 EUR
17.03.2022
Predmet: elektrina
2019/269
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-837,86 EUR
03.09.2019
Predmet: vyúčtovanie elektriny 01.-08/2019
2014/147
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-1 013,08 EUR
05.06.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu-19.5.2013-18.5.2014
2015/191
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-1 062,05 EUR
08.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriny za 01-08/2015/výmena hodín/
2021/315
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-1 156,80 EUR
27.10.2021
Predmet: elektrina
Dobropis-2015/01
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-2 543,10 EUR
28.01.2015
Predmet: vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie: 08.-12./2014
2021/439
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
-3 755,72 EUR
19.01.2022
Predmet: zemný plyn preplatok
Dobropis2015/2
faktúra
SPP Bratislava
35815256
-3 922,46 EUR
18.01.2016
Predmet: vyúčtovanie zemného plynu za rok 2015
72/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
71/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
70/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
69/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
68/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
67/2025-ŠJ
objednávka
Emilove sady s.r.o.
50514865
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
66/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
65/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
64/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
63/2025-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
62/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
59/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
58/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
53/2025-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
41/2025-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
145/2024-ŠJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
125/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
124/2024
objednávka
Ján Vanya
55231586
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
123/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
118/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
117/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
00199567
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
114/2024
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
89/2024
objednávka
Ján Vanya
55231586
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
88/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
86/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
21.06.2024
Predmet: potraviny ŠJ
85/2024-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
21.06.2024
Predmet: potraviny ŠJ
84/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
21.06.2024
Predmet: potraviny ŠJ
79/2024-ŚJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
21.06.2024
Predmet: potraviny ŠJ
78/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
21.06.2024
Predmet: potraviny ŠJ
188-213/2023
objednávka
všeobecný materiál
18.01.2024
Predmet: všeobecný materiál
152/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
157-187/2023
objednávka
všeobecný materiál
11.12.2023
Predmet: všeobecný materiál
124-156/2023
objednávka
všeobecný materiál
09.11.2023
Predmet: všeobecný materiál
102-123/2023
objednávka
všeobecný materiál
16.10.2023
Predmet: všeobecný materiál
95-101/2023
objednávka
všeobecný materiál
16.10.2023
Predmet: všeobecný materiál
100/2023-ŠJ
objednávka
Mäsiarstvo Ján Vanya
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
87/94/2023
objednávka
všeobecný materiál
18.09.2023
Predmet: všeobecný materiál
72-86/2023
objednávka
všeobecný materiál
18.09.2023
Predmet: všeobecný materiál
56-71/2023 objednávky
objednávka
všeobecný materiál
26.07.2023
Predmet: všeobecný materiál
50-55/2023
objednávka
všeobecný materiál
30.06.2023
Predmet: všeobecný materiál
87/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
34-45/2023
objednávka
objednávky
15.05.2023
Predmet: objednávky
48/2023-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
20.04.2023
Predmet: potraviny ŠJ
22-33/2023
objednávka
všeobecný materiál
20.04.2023
Predmet: všeobecný materiál
13-21/2023
objednávka
všeobecný materiál
23.03.2023
Predmet: všeobecný materiál
1-12/2023
objednávka
všeobecný materiál
23.03.2023
Predmet: všeobecný materiál
174-196/2022
objednávka
všeobecný materiál
17.01.2023
Predmet: všeobecný materiál
156-173/2022
objednávka
všeobecný materiál
17.01.2023
Predmet: všeobecný materiál
147/2022-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
14.12.2022
Predmet: potraviny ŠJ
139/2022-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
14.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
138/2022-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
14.12.2022
Predmet: potraviny Šj
135-155/2022
objednávka
všeobecný materiál
16.11.2022
Predmet: všeobecný materiál
125/2022-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
10.11.2022
Predmet: potraviny ŠJ
124/2022-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
10.11.2022
Predmet: potraviny ŠJ
123/2022-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
10.11.2022
Predmet: potraviny ŠJ
122/2022-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
10.11.2022
Predmet: potraviny ŠJ