organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2019242
faktúra
Gajdošík Kamil JAZ servis
207,06 EUR
24.01.2020
Predmet: oprava el. kotla
DFE2022/64
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
206,50 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
DFE2024/11
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
206,05 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
155201731
faktúra
Praktik textil
44491191
205,80 EUR
09.12.2015
Predmet: uteráky
DFE2022/61
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
205,70 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/75
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
205,61 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
DF2023/92
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
205,45 EUR
29.06.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠpodľa prílohy
DF2023/92
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
205,45 EUR
14.06.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠpodľa prílohy
0025/2014
faktúra
Jaroslav Zaoral
33204497
205,20 EUR
07.01.2015
Predmet: Dodávka a montáž hliníkových žalúzií
DF2024/122
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
204,96 EUR
04.06.2024
Predmet: Online smernice a org.predpisy
O2024/101
objednávka
Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska, 81499 Bratislava
35730129
204,96 EUR
04.06.2024
Predmet: Online smernice a org.predpisy
DF2023/60
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
204,96 EUR
19.04.2023
Predmet: Online kniha smernice a org.predpisy
O2023/47
objednávka
Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska, 81499 Bratislava
35730129
204,96 EUR
19.04.2023
Predmet: Predplatné knihy smernice a predpisy pre skolstvo
2380146238
faktúra
Lyreco
35958120
204,73 EUR
10.11.2014
Predmet: odpadové vrecia, odpadové koše
DF2021/146
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
204,53 EUR
11.11.2021
Predmet: Školské ovocie
DFE2022/45
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
204,25 EUR
20.09.2022
Predmet: potraviny
DF2019063
faktúra
Tatrachema
204,23 EUR
21.05.2019
Predmet: čistiace prostriedky
DF2023/59
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.
31592503
204,00 EUR
19.04.2023
Predmet: VSSR rocny pristup
O2023/28
objednávka
Fabulo, Malotejedska 515, 929 01 Dunajská Streda
45853461
204,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Kancelarska stolicka
DF2023/26
faktúra
Fabulo
45853461
204,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Kancelarska stolicka
DF2023/8
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
204,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Elektrická váha T28
O2023/8
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
204,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Elektrická váha T28
DF2022/78
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.
31592503
204,00 EUR
04.05.2022
Predmet: vssr.sk - prístup
O2022/36
objednávka
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503
204,00 EUR
22.04.2022
Predmet: vssr.sk - prístup
221450202
faktúra
Hobla H Slovensko
36268569
204,00 EUR
14.03.2014
Predmet: učebné pomôcky mŠ
720110462
faktúra
VEM, s.r.o
31555374
204,00 EUR
29.03.2011
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
02/2011-01/2012 /mzdový program
622014
faktúra
Merkury market Slovakia
36501891
203,93 EUR
14.03.2014
Predmet: umyvadlá
E2019009
faktúra
Janáč Peter
203,62 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
221
faktúra
nestak tibor
203,06 EUR
15.02.2018
Predmet: ucebne pomocky na telesnu
O2021/128
objednávka
PANTA RHEI, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder
31443923
203,02 EUR
14.10.2021
Predmet: Anglické knihy Beletria 13ks
2018194
faktúra
Tatrachema
202,34 EUR
22.01.2019
Predmet: cistiace prostriedky
E2019048
faktúra
Janáč Peter
202,25 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny
25000011
faktúra
LAM, s.r.o
45299170
202,03 EUR
14.03.2014
Predmet: Koberec do triedy, rohože
210225872
faktúra
Trnavská vod.spol.,a.s.
36252484
201,85 EUR
24.03.2011
Predmet: vodné, stočné
1711144
faktúra
ad rem
201,31 EUR
23.10.2017
Predmet: učebnice
DFE2023/5
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
201,18 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
14
faktúra
Rímeš Eduard - železiarstvo TGR
33554315
201,13 EUR
27.04.2017
Predmet: železiarsky materiál
DF2024/177
faktúra
ALZA.CZ, a.s.
27082440
200,80 EUR
16.08.2024
Predmet: Tablet ŠJ
DF2019244
faktúra
MM TEC, s.r.o.
200,44 EUR
24.01.2020
Predmet: oprava a dodávka vykurovacieho telesa v šj
O2019132
objednávka
MM TEC, s.r.o.
200,44 EUR
16.12.2019
Predmet: vymena radiatora v sj
201846
faktúra
Barinec Peter
200,34 EUR
16.04.2018
Predmet: oprava plynového kotla
10020451
faktúra
Buroprofi, Kanex Slovakia
35683627
200,21 EUR
20.08.2013
Predmet: Kancelársky papier, sadamagnetov,magnetickéstierky,popisovačenabieletabule
DFE2022/15
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
200,16 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
O2023/142
objednávka
EVICON, s.r.o., Pionierske nám, 919 34 Biely Kostol
50391241
200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Prenájom kontajnera
O2023/129
objednávka
SOKOL IVAN, 919 01 Suchá nad Parnou
37568426
200,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Autobusova preprava
O2023/125
objednávka
Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska, 81499 Bratislava
35730129
200,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Licencia škola efektívne
DF2023/43
faktúra
EVICON, s.r.o.
50391241
200,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Odvoz materiálu
O2023/35
objednávka
EVICON, s.r.o., Pionierske nám, 919 34 Biely Kostol
50391241
200,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Odvoz materiálu
O202144
objednávka
KRTKOVANIE ZSK, s.r.o.
51902877
200,00 EUR
13.05.2021
Predmet: oprava upchatej kanalizácie
O20218
objednávka
MADE, s.r.o.
36041688
200,00 EUR
11.02.2021
Predmet: modul elektronické zasielanie výplatných pások
O2020099
objednávka
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
51902877
200,00 EUR
25.09.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
O2020089
objednávka
Richard Čavojský
33555265
200,00 EUR
10.09.2020
Predmet: 2ks vonkajsej gule na vchodove dvere s montazovu
O2019094
objednávka
Tetys, s.r.o.
200,00 EUR
26.09.2019
Predmet: oprava kosačky
O2019069
objednávka
CS-Falcon, s.r.o.
200,00 EUR
12.09.2019
Predmet: výkopové a zemné práce
O2019063
objednávka
ševt a.s.
200,00 EUR
11.07.2019
Predmet: tlačivá pre ZŠ
O2019048
objednávka
Budinsky Miroslav
200,00 EUR
21.05.2019
Predmet: jarna deratizacia
O2019041
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
200,00 EUR
03.05.2019
Predmet: publ. školské dokumenty
2018153
faktúra
cifersky ladislav
200,00 EUR
22.01.2019
Predmet: elektroinštalačne prace
DF2021/179
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
199,49 EUR
11.11.2021
Predmet: Cartridge Epson T9451 XL čierna 3ks
O2021/119
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
36562939
199,49 EUR
29.09.2021
Predmet: Cartridge Epson T9451 XL čierna 3ks
DF2020081
faktúra
ALZA.sk, s.r.o.
365629393
199,30 EUR
11.06.2020
Predmet: teplomer orava 3ks
O2020037
objednávka
ALZA.sk, s.r.o.
365629393
199,30 EUR
14.05.2020
Predmet: teplomer Orava JH-802 3ks
DF2024/168
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Licencia eGovernment škôlka r.2025
O2023/69
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
199,00 EUR
29.06.2023
Predmet: ASC Kemplet MŠ 2024
DF2022/100
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
07.07.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet pre MŠ
O2022/60
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
199,00 EUR
23.06.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet pre MŠ
DF2021/151
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
11.11.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2022
O2021/94
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava
31361161
199,00 EUR
10.09.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2022
DF2020/157
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
199,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Megakozmix
O2020091
objednávka
Agemsoft, a.s
35782391
199,00 EUR
18.09.2020
Predmet: megakozmix
DF2020084
faktúra
4school, s..r.o.
50377922
199,00 EUR
11.06.2020
Predmet: prístup do dtb testov alf
DF2020/6
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
10.06.2020
Predmet: aSc strava - modul pre ŠJ
O2020038
objednávka
4school, s..r.o.
50377922
199,00 EUR
27.05.2020
Predmet: prístup do dtb testov ALF SK
DF2020006
faktúra
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
199,00 EUR
11.03.2020
Predmet: aSc strava
O2020004
objednávka
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
199,00 EUR
27.01.2020
Predmet: asc strava
DF2019092
faktúra
4school, sro
199,00 EUR
19.07.2019
Predmet: prístup k dtb testov alf sk
O2019049
objednávka
4school, sro
199,00 EUR
11.06.2019
Predmet: pristup do dtb testov alf
20170028
faktúra
slov. institucia udrzby, servisu a kontroly detskych ihrisk
47595191
199,00 EUR
28.07.2017
Predmet: kontrola detskeho ihriska
DF2022/154
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
198,84 EUR
09.09.2022
Predmet: elektrina
DF2022/182
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
21.10.2022
Predmet: zborovňa