organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
146/2017
faktúra
ZSE
36677281
405,19 EUR
11.05.2017
Predmet: fa za elektrinu
225/2016
faktúra
RWE
44291809
405,00 EUR
09.08.2016
Predmet: FA za plyn
132/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
404,00 EUR
24.05.2023
Predmet: fa za vodné a stočné
29/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
404,00 EUR
01.02.2023
Predmet: fa za vodné, stočné
370/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za mapy na geografiu
39/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka mapy na geografiu
157/2019
faktúra
LEMAX
17672562
401,42 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za čistiace prostriedky
137/2016
faktúra
ZSE energia
36677281
401,08 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za energiu
173/2018
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
400,80 EUR
19.06.2018
Predmet: fa za realizáciu 2.časti verejného obstarávania - zemný plyn
85/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
400,46 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
56/2020
faktúra
CK Morava, s.r.o.
46615547
400,00 EUR
05.03.2020
Predmet: fa za autobusovú prepravu na lyžiarskom výcviku
308/2012
faktúra
Branislav Hudcovič
400,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
228/2021
faktúra
LEMAX
17672562
399,01 EUR
27.08.2021
Predmet: fa za kancelársky tovar
145/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultans, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
17.06.2020
Predmet: fa za školskú agendu 2021 - ZŠ
147/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
14.06.2019
Predmet: fa za aSc Agendu
323/2017
faktúra
Publicom
36337897
399,00 EUR
26.10.2017
Predmet: fa za balík služieb PREMIUM
312/2016
faktúra
Datakabinet
46100385
399,00 EUR
24.10.2016
Predmet: fa za balík služieb PRÉMIUM
11-Z-2014
oznam
Sabová
46100385
399,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Datakabinet - vzdelávacie témy online
436/2014
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za softvér na výučbu
251/2012
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
399,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za balík služieb - Prémium - ZŠ
377/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
398,91 EUR
03.12.2021
Predmet: fa za pomôcky do ŠKD
71/2021
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
398,91 EUR
03.12.2021
Predmet: objednávka pomôcok do ŠKD
232/2017
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
398,40 EUR
16.08.2017
Predmet: fa za vodné a stočné - ZŠ
395/2015
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
398,00 EUR
17.12.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
226/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
398,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
297/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
09.09.2024
Predmet: fa za pracovné zošity z náboženstva
38/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
199/2024
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
10.06.2024
Predmet: fa za kontrolu ihriska
148/2023
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
01.06.2023
Predmet: fa za kontrolu ihriska
168/2022
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
02.06.2022
Predmet: fa za kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska
146/2021
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
03.06.2021
Predmet: fa za kontrolu detského a multifunkčného ihriska
143/2020
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
17.06.2020
Predmet: fa za kontrolu detského a multifunkčného ihriska
123/2019
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
28.05.2019
Predmet: fa za kontrolu multifunkčného a detského ihriska
190/2018
faktúra
Innogy
44291809
397,40 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za plyn
23/2016
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
397,00 EUR
20.01.2016
Predmet: faktúra za tonery
296/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
396,34 EUR
19.10.2023
Predmet: fa za vodné, stočné
269/2021
faktúra
InsektaDDD s.r.o.
45942986
396,00 EUR
29.09.2021
Predmet: fa za likvidáciu osieho hniezda
19/2015
objednávka
MERCATOR DMS spol.sr.o.
17327547
396,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - 2 kovové univerz.skrine
259/2015
faktúra
Mercator DMS spol.s.r.o.
17327547
396,00 EUR
01.09.2015
Predmet: faktúra za skrine univerzál SPS 01
175/2017
faktúra
ZSE
36677281
395,65 EUR
07.06.2017
Predmet: fa za elektrinu
306/2017
faktúra
ZSE
36677281
393,40 EUR
10.10.2017
Predmet: fa za elektrinu ZŠ
534/2014
faktúra
Roland Ševčík
40483924
392,40 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za čistiace potreby
349/2018
faktúra
LEMAX
17672562
392,21 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za kancelárske potreby do MŠ
146/2024
faktúra
ECOHOME Group s.r.o.
53123913
392,00 EUR
24.04.2024
Predmet: fa za výmenu skiel
165/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
392,00 EUR
15.06.2023
Predmet: fa za tonery
128/2018
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
391,92 EUR
22.05.2018
Predmet: fa za vodné, stočné - MŠ
305/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
391,18 EUR
01.12.2020
Predmet: fa za učebnice
233/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
391,17 EUR
09.08.2022
Predmet: fa za učebnice anglického jazyka
18/2020
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
391,10 EUR
01.12.2020
Predmet: objednávka učebníc
62/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
390,35 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
385/2016
faktúra
MAXISPORTS
46816224
390,00 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za kladinu
107/2018
faktúra
SILCOM Multimedia SK
36665134
389,85 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za školské multilicencie
52/2025
faktúra
LUKA Group SK s.r.o.
54554691
387,88 EUR
11.02.2025
Predmet: fa za technickú prehliadku a opravu poplachového systému
392/2016
faktúra
SLOVART
17311462
386,75 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za knihy
476/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
386,22 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
116/2023
faktúra
CKD market
36232017
384,22 EUR
27.04.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
129/2021
faktúra
INTO Slovakia
36276316
384,00 EUR
20.05.2021
Predmet: fa za tonery
378/2021
faktúra
INSGRAF
47078839
383,20 EUR
03.12.2021
Predmet: fa za sedacie prvky
49/2021
objednávka
INSGRAF
47078839
383,20 EUR
22.11.2021
Predmet: objednávka sedacích prvkov
70/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
383,00 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za IT služby
259/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
382,96 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za opravu vonkajšieho osvetlenia
253/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
382,00 EUR
08.08.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
148/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
382,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
33/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
382,00 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
158/2025
faktúra
PK-krtkovanie
50107364
381,30 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za služby
492/2014
faktúra
KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
381,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za viacnásobné opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením ŠJ
166/2017
faktúra
CLIMATHERM
36263516
380,40 EUR
31.05.2017
Predmet: fa za dodávku a montáž zdravotechniky
388/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
380,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
352/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
378,29 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, ŠJ
254/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
378,03 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
243/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
377,00 EUR
11.08.2015
Predmet: faktúra za plyn
116/2020
faktúra
LEMAX
17672562
376,98 EUR
28.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby
249/2021
faktúra
CKD market
36232017
376,56 EUR
14.09.2021
Predmet: fa za čistiace prostriedky
31/2013
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
376,23 EUR
11.11.2014
Predmet: vodné a stočné
79/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
376,00 EUR
23.03.2016
Predmet: FA za maliarske práce
242/2022
faktúra
LEMAX
17672562
375,78 EUR
22.08.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
27/2016
faktúra
Marek Mikloš -- TYCAN
46197940
375,00 EUR
25.01.2016
Predmet: faktúra za kopírovací stroj
176/2017
faktúra
STOLÁRSTVO-Peter Fupšo
46535781
374,00 EUR
09.06.2017
Predmet: fa za kryt na radiátor
339/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
372,40 EUR
19.11.2021
Predmet: fa za učebnice
47/2021
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
372,40 EUR
19.11.2021
Predmet: objednávka učebníc