organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
11.02.2019
Predmet: fa za distribúciu elektrickej energie-MŠ
8/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
10.01.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
391/2017
faktúra
PESTISS
50413473
321,60 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za jesennú deratizáciu - ŠJ
363/2018
faktúra
INTO Slovakia
36276316
321,00 EUR
17.12.2018
Predmet: fa za tonery
300/2019
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
320,02 EUR
25.11.2019
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
36/2021
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
11.02.2021
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu
313/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
12.11.2018
Predmet: fa za služby 11/2018
272/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za služby 10/2018
249/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za služby - september
213/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za služby - august
196/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za služby - júl 2018
161/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
13.06.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
126/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
105/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
18.04.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
88/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
09.04.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela - apríl
41/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
19.02.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
4-Z-2018
oznam
Darfinger s.r.o.
51145308
320,00 EUR
13.02.2018
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
250/2017
faktúra
FasterComp
50559419
320,00 EUR
07.09.2017
Predmet: fa za valec, lampu a káble
82/2012
faktúra
Benediková Viera
319,55 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
306/2023
faktúra
CKD market
36232017
319,05 EUR
24.10.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
59/2015
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
318,85 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za pracovné odevy ŠJ
18/2012
faktúra
CKD Market
14120054
318,70 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
57/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
318,39 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
168/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
318,05 EUR
15.05.2024
Predmet: fa za opravárenské práce
305/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
03.12.2019
Predmet: fa za elektrickú energiu - ZŠ
277/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
04.11.2019
Predmet: fa za elektrinu
245/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
03.10.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
212/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
03.09.2019
Predmet: faktúra za elektrinu - ZŠ
188/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
165/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
03.07.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
128/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
04.06.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
102/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - ZŠ
77/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
02.04.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
55/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
04.03.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
34/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
11.02.2019
Predmet: fa za distribúciu elektriny ZŠ
9/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
10.01.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
378/2024
faktúra
KOMENSKY
43908977
316,51 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za Balíček Zborovňa Komplet 2025
277/2016
faktúra
ST - Trade
44883471
316,08 EUR
22.09.2016
Predmet: fa za papiernický tovar
361/2024
faktúra
Divadlo Jána Palárika
00228681
315,00 EUR
29.10.2024
Predmet: fa za divadelné predstavenie - mš
375/2016
faktúra
AG NÁRADIE
18049401
314,88 EUR
16.12.2016
Predmet: fa za náradie
335/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
05.12.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
308/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
09.11.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
273/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
232/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
215/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
187/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
150/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
08.06.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
114/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
84/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
09.04.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
57/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
12.03.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ, ŠJ
100/2021
faktúra
PESTISS
50413473
313,20 EUR
21.04.2021
Predmet: fa za deratizáciu
368/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
01.12.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
308/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
02.11.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
273/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
01.10.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
233/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
207/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
02.08.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
183/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
07.07.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
142/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
03.06.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
111/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
87/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
07.04.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
48/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
05.03.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
4/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za distribúciu elektrickej energie - ZŠ
50/2013
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
312,99 EUR
11.11.2014
Predmet: vysávač, filtr. vrecká
332/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
312,44 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
290/2024
faktúra
Insekta DDD s.r.o.
46942986
312,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za likvidáciu osích hniezd v mš
397/2021
faktúra
JIS-SK
45687951
312,00 EUR
17.12.2021
Predmet: fa za aktualizáciu programu pre ŠJ
153/2018
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
312,00 EUR
08.06.2018
Predmet: fa za realizáciu 1. časti verejného obstarávania - zemný plyn
285/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
311,78 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
239/2020
faktúra
LEMAX
17672562
311,68 EUR
25.09.2020
Predmet: fa za dezinfekciu a hygienické potreby do ŠJ a MŠ
255/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
311,63 EUR
20.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
116/2012
faktúra
Praktik Textil, s.r.o.
311,10 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za návlečky a prestieradllo v MŠ
211/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
310,99 EUR
03.08.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
87/2020
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
310,00 EUR
17.04.2020
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
311/2018
faktúra
Generali
35709332
310,00 EUR
09.11.2018
Predmet: fa za poistné - multifunkčné ihrisko
321/2017
faktúra
Generali Poisťovňa
35709332
310,00 EUR
25.10.2017
Predmet: fa za poistné
311/2016
faktúra
Generali
35709332
310,00 EUR
24.10.2016
Predmet: fa za poistné
304/2015
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
310,00 EUR
15.10.2015
Predmet: faktúra za ročné poistné-poistenie malých a stredných podnikateľov
423/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
310,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie
321/2013
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
310,00 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za poistenie
370/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
310,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za poistenie stavby