organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
40,92 EUR
02.10.2017
Predmet: voda zrážková 08/2017
103/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
40,92 EUR
06.09.2017
Predmet: voda zrážková 07/2017
77/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
40,92 EUR
23.06.2017
Predmet: voda zrážková 05/2017
51/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
40,92 EUR
13.04.2017
Predmet: voda zrážková 03/2017
92/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,86 EUR
15.07.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 06/2014
9747942714
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,85 EUR
19.03.2013
Predmet: Telefón internet MŠ za 02/2013
6745981756
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,75 EUR
01.02.2013
Predmet: Telefón internet za 12 2012 MŠ
9756672556
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,67 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón internet MŠ za 11/2013
3756556506
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
08.11.2013
Predmet: Telefón, internet MŠ
0753756474
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
27.09.2013
Predmet: telefón internet MŠ 08 2013
8752799214
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
03.09.2013
Predmet: MŠ telefón internet za 07 2013
6751920969
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
11.07.2013
Predmet: MŠ telefón internet 06/2013
2746959781
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
15.02.2013
Predmet: MŠ telefón internet za 01 2013
3/2022
zmluva
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
40,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Dodatok k zmluve M2276 - servis výťahov Otis
153/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,50 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón internet ŠJ za 10/2014
1/1/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
40,43 EUR
07.01.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7741037249
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
40,34 EUR
05.09.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ za 07 2012
41/2015
faktúra
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
40,31 EUR
24.03.2015
Predmet: 2x kompatibilný toner pre SAMSUNG SCX 4300 pre MŠ, 1x kompatibilný toner pre HP 1020 LASER JET pre ŠJ
2/2015
objednávka
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
40,31 EUR
23.03.2015
Predmet: 2x kompatibilný toner do tlačiarne SAMSUNG SCX 4300: MLTD1092SNEU pre materskú školu, 1x kompatibilný toner do tlačiarne HP 1020 LASEr JET: Q2612A/FX10NEU pre školskú jedáleň
7744002295
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
40,22 EUR
16.11.2012
Predmet: Telefón internet MŠ 11 2012
21/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
40,13 EUR
27.02.2018
Predmet: voda úžitková 01.01. až 24.01.2018
63/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,10 EUR
22.05.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 04/2014
3743014381
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,08 EUR
29.10.2012
Predmet: telefón internet MŠ 09 2012
65/2024
objednávka
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka
31103031
40,00 EUR
06.11.2024
Predmet: online seminár – Originálne školské kompetencie v roku 2025 – financovanie MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠK, školské jedálne
31/2023
objednávka
Vytlac.online s.r.o.
54869072
40,00 EUR
29.06.2023
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
98/2021
faktúra
Rastislav Halinkovič
48157457
40,00 EUR
30.09.2021
Predmet: oprava elektroinštlácie v ŠJ
14/2021
objednávka
Rastislav Halinkovič
48157457
40,00 EUR
23.09.2021
Predmet: odstraňovanie poruchy na elektroinštalácii a dopravné náklady
52/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
12.06.2021
Predmet: účastnícky poplatok - povinnosti riad. a zriad. pri riadení MŠ
11/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
40,00 EUR
24.05.2021
Predmet: účasť na webinári Manažment MŠ – povinnosti riaditeľa a zriaďovateľa pri riadení MŠ
7/2021
objednávka
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
40,00 EUR
12.04.2021
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
1/2019
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
40,00 EUR
14.01.2019
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 10.01.2019 do 09.01.2020
6/2020
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
15.01.2020
Predmet: zrážky 12/2019
161/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
14.11.2019
Predmet: zrážky
126/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
10.09.2019
Predmet: zrážková voda 8/2019
111/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
16.08.2019
Predmet: zrážky 7/19
82/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
11.06.2019
Predmet: zrážky 5/2019
50/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
11.04.2019
Predmet: zrážky 3/2019
22/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
12.02.2019
Predmet: Zrážky 1/2019
1/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
14.01.2019
Predmet: zrážky 12/2018
144/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
14.11.2018
Predmet: Zrážky 10/2018
114/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
01.10.2018
Predmet: Zrážková voda 8/2018
101/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
28.08.2018
Predmet: voda zrážková 7/2018
76/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
02.07.2018
Predmet: voda zrážková 5/2018
50/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
30.04.2018
Predmet: BVS voda zrážková 03/2018
20/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
27.02.2018
Predmet: voda zrážková 01/2018
162/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
20.12.2017
Predmet: voda zrážková 11/2017
131/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
30.10.2017
Predmet: voda zrážková 9/2017
93/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
20.07.2017
Predmet: voda zrážková 06/2017
66/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
06.06.2017
Predmet: voda zrážková 04/2017
5/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
07.02.2017
Predmet: voda zrážková 12/2016
163/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
24.11.2016
Predmet: voda zrážková 10/2016
133/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
30.09.2016
Predmet: voda zrážková 08/2016
118/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
08.09.2016
Predmet: voda zrážková 07/2016
81/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
30.06.2016
Predmet: voda zrážková 05/2016
51/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
04.05.2016
Predmet: voda zrážková 03/2016
25/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
22.02.2016
Predmet: voda zrážková 01/2016
33/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
18.03.2015
Predmet: voda zrážková 02/2015
31/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,71 EUR
20.03.2017
Predmet: voda zrážková 1.1.2017 až 31.1.2017
21204856
faktúra
RAABE
39,35 EUR
09.03.2012
Predmet: RAABE príručka pre ŠJ aktualizácia
901102013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
39,32 EUR
05.11.2013
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4
17/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
10.10.2013
Predmet: aktualizácia a ročný servis programu ŠJ4
20012012
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
39,32 EUR
24.01.2012
Predmet: SOFT-GL s.r.o. upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3
130/2020
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
39,24 EUR
06.10.2020
Predmet: soľ do umývačky - ŠJ
36/2019
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
13.12.2019
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2020 do 31.12.2020
189/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
13.12.2019
Predmet: aktualizácia + servis programu ŠJ4
2/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
14.01.2019
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
176/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.12.2017
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4 od 10.01.2018 do 9.01.2019
22/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
19.12.2017
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 na 1 rok od 8.01.2018 do 07.01.2019
4/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.02.2017
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4 pre školskú jedáleň 1 rok
1/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.01.2017
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 09.01.2017 do 08.01.2018
3/2016
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
01.02.2016
Predmet: aktualizácia a servis programu pre ŠJ - ŠJ4 na jeden rok
1/2016
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.01.2016
Predmet: aktualizácia a servis programu školskej jedálne ŠJ4 od 07.01.2016 do 06.01.2017
613102013
faktúra
BVS a.s.
39,10 EUR
19.03.2013
Predmet: voda zrážková za 02/2013
21209652
faktúra
RAABE
39,03 EUR
05.06.2012
Predmet: RAABE aktualizácia príručky ŠJ
55/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
39,00 EUR
21.04.2023
Predmet: overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg
1130000323
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
39,00 EUR
11.07.2013
Predmet: ŠEVT promofaktúra a faktúra 2132006694 na nasledujúce ročné používanie programu eTlačivá Materské školy
2122006640
faktúra
ŠEVT a.s.
39,00 EUR
30.07.2012
Predmet: eTlačivá Materské školy - licencia programu
179/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
13.12.2019
Predmet: zrážky 11/2019
146/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
11.10.2019
Predmet: zrážky 9/2019
101/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
17.07.2019
Predmet: zrážky 6/2019